工程技术管理部零星工程管理办法.docVIP

目的 为了规范零星工程管理，既能机动灵活地处理现场紧急或突发事宜，又能合理地控制工程成本，寻求公司利益最大化。 适用范围 适用于公司所有零星工程项目。 定义 未包括在已招标分判的工程合同范围内，不便作已分判工程的附加工程或设计变更工程处理，属于施工现场突发紧急事宜或在招标范围划分遗漏的零星工程，且预估工程总额在5万元以内的工程。 职责 预算部：对是否零星工程进行鉴别、对费用进行测算，会同工程监管部与施工方进行费用洽商，参与验收并审核最终费用。 工程监管部：对零星工程进行报审，参与预算部与施工方的费用洽商，对现场进度、质量、安全等进行监管，组织验收。 技术部：出具有关技术方案，从技术角度对现场施工进行指导和监控，参与验收。 财务部：负责按合同和实际情况进行支付。 作业内容 零星工程的分类 零星工程分为紧急零星工程和一般零星工程，紧急零星工程系指工地出现险情等特殊情况或公司要求急办的工程，其它均为一般零星工程。 零星工程的报审 工程监管部根据现场实际需进行零星施工时，组织技术部、预算部到现场共同察看。 技术部根据已有设计协调技术方案；预算部根据已招标分判的工程合同所包括的工程内容和合同涵盖的范围鉴别是否属于零星工程，如鉴别结果属已招标分判的工程内容，但已涵盖在已招标分判的工程合同范围内，则作为原合同的附加工程或变更工程；当预算部鉴别结果不属前述的工程内容或合同涵盖范围时，零星工程方可成立。 当各部门初步达成一致后，由工程监管部按规定的格式填报《零星工程报审表》，内容应包括拟做零星施工的项目概况、并附图、工程量估算、推荐施工单位等。工程监管部对零星工程的立项、范围须充分予以考虑，不得将单项零星工程进行拆分多次报审。如遇上工期紧急及工程险情等特殊情况，可在紧急请示主管领导并征得同意后先行进行施工，但必须于三日内补回《零星工程报审表》或者做施工记录签证处理。 零星工程的洽商： 预算部进一步测算工程量与造价，经工程技术管理部审核后，由工程监管部与预算部共同寻找施工单位进行书面报价，并与之进行洽商谈判，零星工程原则上首先在原有配合良好施工单位中进行选择，原则上是先定价后施工，如在项目中已有通过招标确定的相同单价，则按最低的相同单价执行，如没有相同工程项目单价，则应向至少三家公司进行询价，原则上应选择合理低价中标。 工程技术管理部审核《零星工程报审表》及洽商等相应资料后，交董事办审批。 零星工程合同的签署 零星工程合同形式：有《零星工程施工记录单》、《委托书》、《零星工程合同》三种形式，应根据不同的情况使用三种不同形式的零星工程合约文本。 零星工程报审经董事办最终审批同意后，由工程监管部与董事办专职法务人员联系交底，完成合同或者委托书等双方协议的草拟签审，以做为验收、结算对数的依据；鉴于零星工程的特点，相关合同或者委托书的签订可与工程的施工同步进行，但必须有相应的施工单位书面报价与相应洽商记录，以维护公司利益。 零星工程的执行管理 在零星工程的执行过程中，工程监管部作为跟进主管部门应对其进度完成情况、质量完成情况进行全面监管。 在零星工程全面完成后，必须组织进行验收，具体可参照《工程质量管理办法》执行，但必须有工程监管部、技术部、预算部共同参与，严格对照零星工程合同或者委托书规定的项目对工期、质量、施工范围（工程量）等进行逐一落实，做好验收记录。施工方据以整理产值报审，由工程窗口接单受理内部传递至预算部，由其组织进行审核对数（参照《结算管理办法》），报工程技术管理部、董事办审批后返回施工方，做为支付依据。 对于使用机械台班的零星工程，由工程监管部落实专人对机械台班的使用情况进行现场记录，主管领导保持抽查，记录单每日下班前（夜间施工等特殊情况可于次日）送一联至工程资料室、一联至预算部保存；机械台班统计的时效性要求明确载入合同等文件，每月月底对当月的机械台班进行一次统计对数，由施工方、工程监管部、预算部共同签署确认，对于超过规定时限的历史记录费用，否则将不予认可，由责任人自行承担。 零星工程的支付管理 当零星工程实施过程中具备支付条件后，工程监管部应要求施工方按公司格式文件的要求填报《零星工程支付申请表》。 工程监管部接到支付申请后，应在规定的时效内编制《零星工程支付会审表》，并在规定的时间经工程技术管理部、财务部、董事办完成会审流程后交财务部承兑支付。 相关文件 《工程质量管理办法》 《结算管理办法》 《支付管理办法》 相关记录 《零星工程报审表》 《零星工程施工记录单》、《委托书》、《零星工程合同》 《零星工程支付申请表》 《零星工程支付会审表》 《竣工验收报告》(引用) 《结算审核报告》(引用) 主控部门 工程技术管理部 XX集团有限公司 编　　写 文件编号 -C-GC009 零星工程管理办法 审　　核 文件页次 1/2 批