供应商年度审核表【荐】.xls

审核清单 封面 7-2 7-4 NO. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-9 2-10 2-11 3-2 3-3 3-5 3-6 5-1 3-8 3-9 3-10 4-1 4-2 4-3 4-4 5-2 5-3 5-4 7-1 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 *3-7 *3-11 *3-1 *3-4 *1-7 以往发生的品质异常问题点的对策，能否持续实施 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7-3 *1 *3 重要合格供应商年度审核 供应商信息 供应商名称: : 供应商联系地址: 供应商联系人: 通过体系认证 其他: 审核内容 参见供应商年度审核表 评分标准 评分细则： 经营者质量及环境意识 质量管理 过程管理 进货质量管理 出货质量管理 供应商管理 仓库管理 设备、模具、工夹具、计量工具的管理 总分 总分=审核记分*0.4 ISO9001 ISO14001 1. 优秀供应商——质量体系完善，能有效运行和维护 2. 良好供应商——质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成 3、合格供应商——质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成 4、 不合格供应商——质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行 评分: 90 ~~ 100 评分: 80 ~~ 89 评分: 70 ~~ 79 评分: 0 ~~ 69 供应商 总分： 审核成员 质量部： 采购部： 日期: : 日期： 审核结果 审核标准 *1. 经营者质量及环境意识 1/1 内容 供应商自我评分 评分 公司的质量方针是否全员明确? 备注/问题点 设备定期进行保养? . 每月一次以上的物品数量盘点? 有库存量的适当控制? 防止物品质量劣化的仓库管理程序? 滞留品的处理流程 6. 供应商管理 1/1 通过进货检查记录或管理记录的整理，发觉问题 进货检查是否实施? 4. 进货质量管理 1/1 每月对数据进行再次分析总结? 操作场所是否进行整顿整理? 对环境的管理及关注 是否切实的实施了质量管理教育 质量管理者只对最高管理层负责 公司是否有推进质量管理活动的组织和人力 8.设备、模具、工夹具、计量工具的管理 1/1 2.质量管理 1/2 3.过程管理 1/2 7.仓库管理 1/1 供应商得分 序号 审核项目 备注/问题点 质量方针内容是否明确具体可行? 是否在明显的地方张贴? 质量活动是否作为持续实施项目? 有关公司的内部的质量定期召开相关会议? 公司质量目标定量明确表示 完整反映出每个部门的质量目标 质量目标在生产现场张贴 公司的质量状况在生产现场张贴 所张贴的数据是最新的 每年一次以上作成质量方针。 经营者应了解用户和本公司的质量状况，正确把握改善课题及明确的质量目标 为达到目标制定相应的实施计划，并开展相应的活动 各部门做成相应的活动计划 做成一年以上的长期计划 按计划开展活动,并取的相应效果 对突发质量问题也有相应计划进行改善 制成公司整体的活动计划 开展定期的质量诊断会,做出解决问题的方案,持续达成目标 管理者定期的有步骤的实施诊断 管理者定期参加质量会议 部门主管参加质量诊断会议 张贴目标完成的各个步骤 张贴内容必须是最新的 .有独立于其它部门的质量管理机构 有决定质量管理的管理者 对于重要的质量问题,有专人负责制度 进货、过程、出货的检验人员不会经常变动 制成了质量管理的教