供方审核报告模版【荐】.xls

主要配套体系 产品过程质量保证能力 一览表 审核单位： 评审原因 拟审核的产品名称 评审要素： 序号 条款 审核项目/内容 分值 提 供 文 件 / 证 据 审核结果记录 要点得分 本项得分 审核员 C、否 A、是 B、否 得分 审核： 原材料/零部件来源——是否为已经认可的供方供货？要点如下： 原材料是否来自合格的供方？ 原材料或零部件供方是否通过了TS/16949或VDA及ISO9000的认证？ A、TS/16949或VDA认证 B、ISO9000的认证 是否对原材料或零部件的供方质量能力进行审核？ 是否对原材料或零部件供方的实物质量进行验证？（质量/成本服务） 采购的原材料或零部件的质量是否能够保证符合要求？要点如下： 是否对采购的原材料每批进行检验和试验验证？ 是否已经具备了足够的原材料检验能力？(实验室和关键的测量设备) 不能检测的项目是否进行委托检验？ 对原材料不能检测的项目，是否要求二级供方提供产品检验报告 ？ 是否与关键的原材料供方签订了质量保证协议？ 原材料或零部件是否具备完善的仓储条件？要点如下： 仓储库房的原材料或零部件是否有包装防护？ 仓储库房的原材料或零部件的仓库条件——温度、湿度、照明是否符合要求？ 仓储是否进行原材料/零部件的不混批、不混料的防护？ 是否对易燃、易爆物品单独存放并设置防护？ 原材料品种是否帐、卡、物相符？ 原材料品种是否有标识区分？ 原材料是否执行FIFO（先进先出）原则？ B、否 A、是 发现不合格品是否有处置流程？ 每班生产前的首件检验、末件检验职责是否确定？ 作业指导书中是否有自检的规定，员工是否遵守？ 作业文件是否授予员工监控产品质量、过程质量的职责和权限？要点如下： B、否 A、是 是否对每批出厂的产品进行可靠性或关键功能、参数的抽样试验验证，以保证其产品符合要求？ 检验人员和关键/特殊工序人员在现场的检查、操作中是否按照规定严格执行？ 出厂检验项目是否覆盖产品的关键特性规定项目？ 产品的出厂检验是否完善、可靠？要点如下： 生产过程中是否有不合格品的分离/返修工位？ 缺陷材料或产品的货架或容器上是否标明缺陷特性、可疑品数量？ 非正常物料上是否标识？ 存放废品、返修件和调整件的区域、货架、容器是否有明显的标识？ 是否有隔离库，隔离区？ 不合格品区是否按要求存放并标识？要点如下： 环境和零件搬运是否有序合理？ 正在检验的产品是否被合理放置，以便检测后无混淆地转移。 人机工程设计是否合理？ 工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容， 检验工位及生产产地是否有足够的照明？ 生产工位、检验工位是否符合要求？要点如下： 检验人员和关键/特殊工序人员在现场检查中的操作是否符合规范？ 生产线关键的工序是否设立质控点并能提供控制记录？ 生产线的关键工序质量是否有效控制？要点如下： 生产文件和检验文件中是否有效指导生产、检验？要点如下： 操作指导书、工艺参数卡、检验指导书是否位于工作/检验岗位？ 检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新的更改状态？ 原材料是否执行先进先出（FIFO）、有序、整洁？要点如下： 供应商信息一览表 企业名称 企业所在地 企业法人 业务联系人 手机 E-mail地址 传真 主要产品 企业成立时间 企 业 情 况 介 绍 企业产能（套） 工厂占地面积/平米 企 业 形 式 外方独资企业 □ 合资企业 □ 合资比例 中方％ 外方％ 人 员 简 介 人员总数 管理人员 技术/工艺人员 生产制造人员 设计 工艺 质量保证 生产工人 其它 人员介绍 职称状态： 年龄结构： 产品设计人员： 制造工艺人员： 质量保证人员： 自主设计开发过哪些车型的哪些零部件？有何新技术及新材料的应用 自主开发车型 零部件 知识产权 新技术 新材料 开发零部件的模具费用支付方式： 支付 按照节点支付 按比例支付、分摊 分摊 视具体情况而定 合格供方目录 提供认证证书 供方审核报告等； 供方产品第三方质量认证证书或供方的检验报告 进货检验记录及实验记录 实验室、检验设备、人员等 进行委托检验的报告，检验地点等； 审核进货检验文件及执行情况，如进货检验文件是否规定了方法、检验频次、抽样方案等 与采购供方签订的质量保证协议及关键特殊规定 包装箱、包装袋、周转货箱等 仓库条件----温度、湿度、照度 标识/可追溯性/检验状态/使用状态） 隔离区、灭火器、单独存放、禁烟火等 出入记录核实 进出货记录 标识卡、或分区域区分 现场审核 现场审核检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程批准时间是否还有效 检查作业文件 现场有无首末件检验的样件，作业文件有无规定 谁执行不合格品的提出与隔离？ 有无关键工序质量控制