设备采购管理.docVIP

采购管理程序 1适用范围 为了对电力送变电建设工程施工服务全过程的设备、物资实施控制，确保提供服务的符合性，特制定本程序。适用于与本公司电力送变电建设工程施工服务质量和环境、职业健康安全有关的设备和材料的采购活动的控制。 2术语 供方:向本公司提供产品的组织或个人。 示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方. 外包过程:是为了质量管理体系的需要,由组织选择,并由外部方实施的过程. 3职责 a)采购部负责本程序的制定、修改和实施。负责对电力送变电建设工程施工服务工作所用材料、设备进行分类，负责编制合格供方名单以及对合格供方的跟踪监控，负责检查有关部门和电力送变电建设工程施工服务部执行本程序的情况。 b)项目部具体实施本程序。 4控制程序 4.1对供方的选择、评定和控制。 4.1.1对供方的选择 选择供方应遵循以下原则： a)建立并有效地运行了规定的质量体系； b)产品符合现行国家或行业标准，并按规定取得了相关资格证书（如产品合格认证证书、生产许可证、安全认证证书、质量管理体系认证证书等）； c)生产和服务设备完善，检测设备齐全，生产能力满足要求； d)供方的产品经复验、试用、批量使用，满足质量和环境、职业健康安全要求； e)接收并履行供需双方提出的质量保证要求，售后服务及时； f)产品价格合理、运输方便； g)供方的财务能力能满足供货合同的需求。 4.1.2对供方的评定 对供方的考察和样品验证： a)由采购部根据所需认定的设备材料，选择3个及以上供方（供应商），对其所供物资的质量、价格、供货期、售后服务等进行考查或调查； b)根据考查或调查结果，由采购部填写〈供方情况调查评审表〉。同时收集供方有关技术、质量和环境、职业健康安全技术指标、资金等保证能力的证明文件。 c)对需要进行样品检验的，由业务发展部对所调查的供方提供的样品的性能和质量和环境、职业健康安全技术指标进行全数检验和试验，并保留相应记录。 对供方的评价： a)根据对供方的调查及对样品的验证结果（需要时），由采购部对供方进行评价，并填写在〈供方情况调查评审表〉内。 b)根据评价结果，选择合格供方，对同类的重要物资应同时选择几家合格供方。采购部编制〈合格供方名单〉，经有关部门会签后，报总经理批准。 c)合格供方名单经批准后，各类设备材料的采购均应在合格供方名单范围内进行定点采购,因故不能在合格供方名单内采购的,应经总经理批准,方可采购，事后补充调查资料。 4.1.3对供方的控制 a)采购部应建立合格供方档案，并对供方质量和环境、职业健康安全保证能力的变动情况实施跟踪监控； b)采购部应监控合格供方的供货质量和环境、职业健康安全要求，发现异常，经信息反馈或协商仍不能满足要求时，必须及时变更其资格，并相应变更合格供方名单。 c)每一年对合格供方进行评审，必要时修订合格供方名单。 4.2物资采购 4.2.1采购物资分类 A类物资：对电力送变电建设工程施工服务质量和环境、职业健康安全起决定作用的主要材料和主要设备; B类物资：对电力送变电建设工程施工服务质量和环境、职业健康安全有一定影响作用的大宗材料和一般设备; C类物资即辅助材料（小五金、配件等）。各类物资应分类填写。 4.2.2采购计划 a)采购部应根据电力送变电建设工程施工项目的具体情况，结合现场库存，编制相应的 物资采购计划〉，在计划中要明确物资名称、规格、数量、需用日期等，与环境、职业健康安全有关的有害物资名称、有害成分及其含量指标、安全特性及其技术指标。物资采购计划应经公司总经理批准。 b) 〈物资采购计划〉批准后，由采购部或项目部根据计划，在已选择的合格供方名单范围内，与供方联系采购供应事宜，需要时，可与供方签订供货合同，并载明技术要求、质量和环境、职业健康安全保证要求、供货时间等事宜。 4.2.3物资采购 a)采购人员要根据采购计划和采购合同，到选定的合格供方处进行物资采购。 b)采购物资时应向供应商索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等相关资料。无材质证明的物资不得采购。与环境、职业健康安全有关的有害物资名称、有害成分及其含量指标、安全特性及其技术指标的证明资料。 c)采购人员应根据采购计划和采购合同规定的物资供应时间，有计划地将采购物资送到电力送变电建设工程施工现场。 4.3 采购物资的验证 4.3.1公司对供方物资的验证 4.3.1.1在供方货源处的验证 当合同或协议中明确规定需到供方货源处验证的设备、材料等物资，提货前采购人员应会同本公司检验人员到供方货源处对所购物资按有关规定和采购计划进行验证，必要时，可对供方的生产过程进行随机监控。 4.3.1.2在电力送变电建设工程施工现场的验证 凡进入电力送变电工程施工现场的物资，由工程部或项目部质量员依据采购