8 济南××特种汽车有限公司审核案例.pdf.pdfVIP

济南××特种汽车有限公司审核案例  推荐机构：北京军友诚信质量认证有限公司 认证类型：质量管理体系认证 审核人员：任卫、刘荣华、郑健、黄春霞 一、 案例背景介绍 济南××特种汽车有限公司 2005 年底申请 GB/T 19001:2008 和 GJB 9001B-2009初次认证，本次审核是第二次再认证审核。 济南××特种汽车有限公司是由原济南××××汽车改装厂改制重组而成， 是我国最早实施《军工产品质量管理条例》的企业，具有较好的质量管理体系成 熟度，并在同行业中具有较高的技术水平。顾客代表在该企业设有军事代表室， 对企业的产品质量以及质量管理体系非常关注，全程参与见证了审核过程。 审核策划时，考虑到企业的质量管理水平较高，顾客对产品质量非常重视， 审核组成员配备了三名专业审核员，有较高学历和汽车制造管理经验。并针对上 一周期的不符合项、薄弱环节以及企业顾客的期望，确立了审核的重点在于与产 品实物质量相关的过程，并覆盖全过程、全条款，审核的方法力求深入、细致， 具有说服力。 2011 年 10 月 23 日到 24 日进行现场审核，顾客代表 2 人参加首末次会议。 首次会议后，审核组按照审核计划，对各部门进行了审核，从产品策划、产品要 求、设计开发、采购、生产过程的实现、产品交付和交付后活动、技术状态管理、 监视测量设备管理、监视和改进、文件与记录、管理职责、资源等方面，全面而 深入地开展工作。对发现的问题与企业相关人员进行沟通。末次会议上审核组向 企业通报了审核中发现的问题，开具4个书面不符合项，均为一般不符合项。末 次会议上，企业总经理和顾客代表对审核组所发现的问题非常认可，对审核组的 专业水平、审核的认真、细致、深入给予了充分肯定。 现场审核后20余天，收到企业的不符合项整改材料，组长进行了书面验证， 认为整改措施有效，同意其整改措施。2011年12月，审核案卷经审议后，北京 军友诚信质量认证有限公司向济南××特种汽车有限公司颁发了质量管理体系 认证证书和武器装备质量管理体系认证证书。 二、 主要的审核发现和沟通过程 本次审核中审核组现场发出4个书面不符合项，审核过程中，审核组均与受 审核人员进行了沟通，同时要求责任部门对不符合采取措施，首先是纠正已经存 在的不符合，然后分析不符合发生的真实原因，要求有针对性地采取措施，消除 不符合发生的原因，确保不符合不会重复出现。因此，纠正措施要求具体，其实 施效果可检查。不符合项的整改及效果具体情况如下： 1、 审核场所：质量保证部 沟通过程：审核员在该部门审核时，查阅最终产品检验记录，敏锐地发现， 某特种改装车的检验项目没有厢体中心线与托架中心线重合度的内容，追踪其依 据的检验规程中引用的《×××型特种车生产过程质量监督和检验验收细则》（由 ×××顾客方 2011 年发布），其中有该重合度≦5mm 的要求。询问部门负责人， 说这批改装车是在《×××型特种车生产过程质量监督和检验验收细则》标准改 版后首次生产，公司刚刚收集到标准的改版版本，检验项目中还未增加该项要求。 但该检验项目对产品厢体的安装质量有非常重大的影响，若漏检可能产生重大隐 患。 考虑到该批车还未出厂，没有造成实际的质量问题，询问顾客代表，表示审 核组问题提出非常及时，只要及时纠正，不会造成质量后果。审核员针对该问题 开具一般不符合项。 纠正措施：公司领导和部门领导对该问题非常重视，一方面针对该批特种改 装车重新对该项检验内容进行补充检验，形成相应的记录。举一反三，对其它改 装车辆重新核对检验标准、检验项目，确定无遗漏；另一方面，对照改版后的 《xx 型特种车生产过程质量监督和检验验收细则》的要求，重新设计最终产品检验记 录表，逐项核对，确保无漏项、错项，保证检验项目满足顾客的检验要求。此外， 部门领导深刻认识到及时收集法律法规以及顾客特殊要求的重要性，专门安排人 员负责该项工作，确保新要求的落实。 实施效果：企业在此次审核后，深刻认识到应了解法律法规和顾客的新要求， 及时收集现行法律法规和顾客要求，按现行法律法规和产品标准进行设计开发、 生产和服务，否则对产品的交付后质量，可能产生重大质量隐患。 2、 审核场所：技术开发部 沟通过程：审核员在该部门发现《XX型车的质量计划》，该质量计划中未明 确对产品质量评价和改进、分析、收集数据的要求。根据GJB90