国铝厂手册.doc

广丰国铝实业有限公司 文件编号:GL-QMS.B-2014 质 量 手 册 （依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008编制） 编 制： 冯员平 审 核： 刘艳英 批 准: 徐存国 2014年01月01日发布 2014年01月01日实施 中国 广丰 0.1目录 目录 章 节 号 内 容 页 码 0.1 目录 2 0.2 颁布令 3 0.3 任命书 4 0.4 质量手册的管理 5 0.5 质量手册修改控制页 6 0.6 本企业简介 7 0.7 本企业质量管理体系组织结构图 8 0.8 质量管理体系职能分配表 9 0.9 质量方针和目标 10 1.0 范围 11 2.0 引用标准 11 3.0 术语和定义 11 4.2.3 ★ 文件控制程序 13 4.2.4 ★ 记录控制程序 15 5.0 管理职责 18 5.1 管理承诺 18 5.2 以顾客为关注焦点 17 5.3 质量方针 18 5.4 策划 18 5.5 职责、权限和沟通 20 5.6 管理评审 23 6.0 资源管理 25 6.3 基础设施 27 6.4 工作环境 28 7.0 产品实现 28 7.1 产品实现的策划 28 7.2 与顾客有关的过程 30 7.3 设计开发 32 7.4 采购 33 7.5 生产和服务提供 34 7.6 监视和测量的控制8.2.2 ★ 内部审核程序 37 8.2.3 过程的监视和测量 40 8.2.4 产品的监视和测量 41 8.3 ★ 不合格品控制程序 42 8.4 数据分析 43 8.5.2 ★ 纠正措施控制程序 44 8.5.3 ★ 预防措施控制程序 45 带“★”号条款为程序文件 0.2 《质量手册》 颁 布 令 本公司依据GB/T19001-2008 / ISO9001：2008《质量管理体系 要求》结合本公司的实际编制完成了《质量手册》B版，现予以批准颁布实施。 关于任命管理者代表的通知 为了保证我本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命 刘艳英 为本公司管理者代表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限： 确保质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持； 向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求； 确保在整个本公司内，提高员工满足顾客要求意识； 负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。 总经理：徐存国 2014年01月01日 0.4质量手册的管理 0.4.1 质量手册的编制、审核和批准 0.4.1.1 本公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。 0.4.1.2 质量手册起草完毕，由管理者代表组织本公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。 0.4.2 质量手册的发放、使用 0.4.2.1 本质量手册由本公司综合办负责印制、保管、发放。 本公司内部的发放对象为：本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向本公司综合办办理相关的登记手续； 本公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；本公司综合办提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。 0.4.2.2 质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。 0.4.2.3 当手册持有人工作变动时，应主动到本公司综合办办理归还手续。 0.4.3手册的修改与评审 0.4.3.1 质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交本公司综合办，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。 0.4.3.2 质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由本公司综合办文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，本公司综合办保持相关记录。 0.4.3.3 每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，本公司综合办保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。 0.4.4 手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学