华谊兄弟：关于使用部分超募资金增资全资子公司华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司的可 2011-08-11【荐】.pdfVIP

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于使用部分超募资金增资全资子公司 华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目背景 2009 年10 月30 日华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“华谊兄弟”或 “公司”）在 深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内首家以影视内容为核心的上市公司，率先实现了 影视文化产业与资本市场的对接。上市后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力 在全国范围内显著提升，进入了一个全新的发展阶段。 因此华谊兄弟将紧紧抓住行业发展的大好时机，立足于主营业务，稳步推进 “成为首 屈一指的综合影视娱乐集团”的战略计划，逐渐完善业务布局。同时，公司本着稳健原则和 效益原则，依托日益扩大的品牌效应、现有业务竞争能力和上市的资本优势，对有潜在价值 的娱乐内容及产业链上下游公司实施收购，以快速进入目标市场。公司将通过输入战略性资 源，使收购目标依托公司的管理体系和人才、资源优势，迅速跻身细分领域前列，从而提升 公司在传媒娱乐行业的综合布局和市场占有率，继续保持良好的成长性，并使募集资金尽快 产生效益，提高公司的资产回报，使股东价值最大化。 二、项目简介 华谊兄弟拟使用部分超募资金以增资方式投资华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 （下称“实景娱乐”）。实景娱乐的主要业务是在传统线上、线下发行渠道之外、结合旅游 观光、风景名胜、影视制作基地、室内外大型演出等综合运营公司的知识产权，扩大公司品 牌及影视作品在全社会及行业内的影响力，参与或协助文化旅游项目的投资、开发、运营、 管理。 实景娱乐目前已开发或正在开发的主要产品有：文化城，电影主题公园，外景地，室 内外实景演出。实景娱乐还将继续依照市场需求和行业发展规律不断探索新的产品形态。 （一）华谊兄弟影视文化城： 是聚合产业、形成产业链的平台工程。投资建设华谊兄弟文化城是打造 “以全功能室 内影棚群为基础载体、配套影视制作人居环境，以提供影视剧集电视节目拍摄为基础功能、 同时提供影视文化娱乐休闲功能，以影视制作为产业集聚内核，逐步向技术、交易平台、渠 道延伸全产业链聚集”的中国影视制作基地航母。基地最终承载的巨大产业链包括多媒体数 码制作业、专业艺术人员工作室、影视设备租赁业、专业设备贸易、音乐制作、专业发行公 司、专业节目包装公司、专业影视策划公司、艺员培训、艺员经纪公司、专业影视会展、专 业影视研讨会、专业拍摄制作基地、专业文化项目策划公司、大型演出公司、舞台美术设计 制作、灯光音响工程等。本项目将根据中国文化产业、影视制作产业的发展和需求，建设集 文化娱乐、商业及住宅于一体的国内一流影视文化城。 （二）电影主题公园： 以华谊兄弟多部电影的故事题材为主题的大型游乐园，将电影在开发后电影市场与娱 乐业相结合。电影主题公园的游览项目、表演、景点„等都将以华谊兄弟成功电影的故事或 视觉形象，通过二次创意构成，应用了各种高科技的手段，以互动性的游戏为载体，在此既 是一种机动游戏，也是一种新的艺术形式，新的参与方式，完整继承电影中的文化内核，同 时延续了电影的生命周期，是综合高科技发展的新兴行业。 （三）外景地： 搭建华谊兄弟投拍制作的电影所需要用到的外部场景（如：重庆街景、战争场景、各 类建筑„等），在拍摄搭建时就强化结构，日后提供其他剧组租用，和让游客浏览，同时在 加上若干设施以增强场景的娱乐性（如：将战争场景提供给真人CS 游戏使用），其他部分 场景可经过再创意改造，提供游客真实体验在电影中的生活情境，实现旅游价值。 （四）实景演出： 根据华谊兄弟出品电影中经典场景，或优美动人的故事情节加以改编（如：改编为音 乐剧、舞蹈节目、特技剧场...等），并重新搭建出真实场景，再以高科技手段，配合眩目 的视觉效果、震撼的音效、华丽的电脑特效及灯光，结合真人表演出比电影中更精采更为互 动的内容。 三、商业模式 依照项目所在地的经济发展水平、市场需求状况、合作伙伴诉求并结合实景娱乐整体 发展战略，具体业务模式可分为以下四类： A：品牌及知识产权授权，无资本投入。实景娱乐向合作方提供授权、顾问、咨询、设 计，安排影视剧组拍摄，协助运营。 B：品牌及知识产权授权，部分资本投入。与地方政府、其他专业公司等合作成立项目