2015年12月物业经营分析【荐】.pptVIP

2010年1-12月物业部 生产经营分析 一、经营情况分析 二、专题分析 三、存在问题及提升方案 四、下一步工作 上市口径 上年同期 本年完成 同比增减 预算目标 完成进度 业务收入 265.23 274.31 3.42 300 86.40% 业务成本占收比 77.97% 80.31% 2.34% 　 应收帐款 0 0.25 　 0 　 利润总额 13.26 8.43 -69.17% 25 20.72% 主要考核指标完成情况 1-12月完成国际口径收入274.31万元,完成年度计划的86.4%，滞后进度计划14个百分点,绝对值差26万元；1-12月累计实现毛利38.91万元；毛利率完成15.01%，1-12月实现利润总额8.43万元,完成年度计划33.73 %。净利润完成8.43万元 。 1-12月应收账款0.25万元，这笔款是纯净水饮用费。 同期收入、利润、成本费用对比分析 -- -- -- 所得税 -14,884.66 84,326.94 99,211.60 净利润 -48,288.52 84,326.94 132,615.46 利润总额 -1,574.13 306,726.95 308,301.08 管理费 －2.49% 15.01% 17.50% 毛利率 －49,388.59 389,132.77 438,521.36 毛利 +135,042.39 2,203,007.36 2,067,964.97 成本 +85,653.8 2,592,140.13 2,506,486.33 国际口径收入 +5,125.54 150,922.00 145,796.46 税金 +90,779.34 2,743,062.13 2,652,282.79 收入(国内口径) 增减 2010年1-12月 2009年1-12月 2010年较去年同期相比，成本增长13.5万元，毛利下降4.94万元，利润总额下降1.49万元。 利润预算完成情况 由于成本增加幅度过大，又无新的项目支撑，利润水平较低。 合同签订情况 2010.3.8—2010.12.18 0.303 2.62 2.923 普州水电 （补充） 20101.1—2010.12.31 2.17 23.43 25.6 安岳电力 20101.1—2010.12.31 3.22 35.97 39.19 普州水电安装公司 政企客户 22.0544 239.5994 263.03 合计 2010.3.1---2011.2.28 1.7099 18.8089 20.5188 安岳电信 0.7815 2.16 1.71 10 存量 2010.1.1---2010.12.30 8.5965 9.378 资阳血站 2010.10.1---2011.9.30 22.464 (10个月) 26 资阳地税 20101.1—2010.12.31 18.71 20.42 乐至电信 20101.1—2010.12.31 109 119 资阳电信 中国电信 备注 已形成收入 金 额 （万元） 已签合同 客户 一、经营情况分析 二、专题分析 三、存在问题及提升方案 四、下一步工作 电信项目2010年收支利润分析 由于成本增加幅度过大，又无新的项目支撑，利润水平较低。 3.2723 32.04 18.065 119 利润 其他支出 低耗品及维修 支出 保安费 代发驾驶员 外包工资 员工工资 收入 单位：万元 水电气专项分析 预计回收 未收 已收 应收 水电气专项分析 一、经营情况分析 二、专题分析 三、存在问题及提升方案 四、下一步工作 短板及提升方案 细节服务工作落实不够 。 措施：一是加强管理人员现场管理巡查力度，加强执行力,杜绝小细节影响客户感知；二是加强与保安公司的沟通交流，畅通沟通渠道，合理妥善解决相关问题；加强保安人员的素质及岗位规范操作培训，提升服务质量。 短板及提升方案 保安工作质量下滑 。 保安人员更换频繁，新进人员不能及时熟悉操作流程，服务不规范，细节工作较粗糙 措施：一是加强班组的传、帮、带；二是管理人员加强岗位巡查，抓现场针对性培训，同时加强记录的检查，及时发现问题并纠正；三是加强与保安公司的沟通交流，畅通沟通渠道，加强考核力度及落实 一、经营情况分析 二、专题分析 三、存在问题及提升方案 四、下一步工作 2011年主要工作 （一）完成各项目2011年物业合同续签工作。 （二）关注应收账款的回款流程。 （三）加强安全防范工作，规范作业流程，杜绝不安全因素。 （四）传达2011年“跨越杯”春季劳