质量体系展开表【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 质量活动展开表 总要求 质量体系及过程的策划 策划方案 顾问公司 4.2.3 文件控制 文件控制程序 制定质量方针和目标文件 发布实施令 总经理 编制质量手册 质量体系文件 管代 编制程序文件 质量方针 总经理 编制相关文件 质量目标 质量体系文件控制 文件控制清单 质检部 技术文件控制 收文登记表 外来文件控制 发文登记表 文件销毁记录 4.2.4 记录控制 记录控制程序 记录的编制 记录-览表 各部门 记录的填写 记录收集 记录保管 记录提供 5.4.1 质量目标 各部门分解质量目标 质量目标展开图 职责，权限与沟通 规定职权 岗位职责说明书 行政部 任命管理者代表 任命书 建立沟通过程 会议记录 行政部 5.5.3 内部沟通 内部沟通控制程序 质量工作总结 年度质量工作总结 质量分析 质量分析会纪要 质量监督报表 顾客反馈信息统计 营销管理部 管理评审 管理评审控制程序 评审安排 评审准备 评审通知 评审实施 评审报告 结论跟踪 人力资源 确定岗位要求 岗位工作能力标准 组织培训 培训计划 评价 培训签到表 资格确认 岗位考核登记表 上岗证 基础设施 需求分析 设备操作规程 设备部 资源配备 设备台帐 设施维护 检修计划 检修记录 工作环境 工作及服务环境控制 现场5S管理办法 生产部 产品实现的策划 确定目标和要求 质量计划编制规范 技术部 确定过程，文件和资源 质量计划书 确定检验活动和准则 确定记录 与顾客有关的过程 与产品有关要求的评审程序 明确顾客要求 合同登记表 市场营销部 评审于产品有关的要求 合同评审确认表 保持与顾客联系 合同管理办法 设计和开发 设计和开发控制程序 设计和开发的策划 设计和开发计划 设计和开发输入 设计和开发任务书 设计和开发输出 设计评审报告 设计和开发评审 产品鉴定报告 设计和开发验证 技术更改单 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 7.3.1 设计开发建议书 设计开发计划 设计开发方案 7.3.2 年度新产品开发工作计划 可行性分析报告 老产品改进工作计划 设计开发项目建议书 合同 年度新产品开发计划 7.3.3 方案设计 原材料、外购件、外协件等明细表 技术设计 包含或引用工艺文件 产品图样设计 产品图样 工艺工装设计 产品使用说明书及安全操作手册 样车试制 技术协议 产品确认 7.3.4 评审（设计多个评审点） 可行性分析及总体方案评审记录 工作图样评审记录 样车评审记录（设计多个评审点） 7.3.5 试验报告 验证记录 7.3.6 公告申报 公告发布批次 CCC认证 CCC认证证书 7.3.7 图样更改 技术文件更改 采购 采购控制程序 提出采购申请 采购申请单 采购部 提供采购信息 采购计划 评价供应商 供方基本情况调查表 实施采购 合格供方评价表 进货检验 采购合同 合格供方名录 产品验证记录 质检部 7.5.1 生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控制程序 制定生产管理计划 设备管理办法 制定作业指导书 设备的配备和维护 设备履历卡 生产和服务过程监控 设备维护维修保养记录 放行交付和交付后活动的实施 设备评定记录 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 特殊工种资格证 特殊工艺参数监控记录 7.5.3 标识和可追溯性 产品标识 标签，标志牌 检验和试验状态标识 物料库存卡 仓库 可标识和可追溯性 检验记录卡 岗位工作牌 7.5.4 顾客财产 验证、标识、防护 接收记录 7.5.5 产品防护 产品防护控制程序 搬运 入库单 包装 领料单 贮存 出库单 保护 仓储管理规定 监视和测量装置的控制 监视和测量装置控制程序 确定需求 器具台帐 周期检定 周期检定计划 检定标识 检定记录 检定合格标识 8.2.1 顾客满意 满意度调查 顾客满意度调查表 投诉处理 顾客满意度汇总表 顾客满意度分析报表 8.2.2 内部审核 内部质量管理体系审核控制程序 内审策划 内审计划 内审实施 内审检查记录表 内审报告 内审员资格认可 纠正措施活动表 内审员资格证 过程监视和测量 过程检验 过程监视和测量记录 产品检验 检验记录 8.2.4 产品监视和测量 进货验证 产品合格证 过程检验 产品检验记录 最终检验、试验 不合格品控制 不合格品控制程序 标识不合格品 不合格品评审处置报告 评审不合格品 告返工/返修记录 处置不合格品 验证处理结果 措施确认 数据分析 数据分析控制程序 确定分析范围 质量状况分析报告 数据收集 顾客满意度报告 产品设计、工艺情况报告 分析结论及处理 供方业绩报告 产品质量报告 过程监视和测量报告 内审报告 8.5.2 纠正措施 纠正和预防措施控制程序 评审不合格 分析原因 预防措施活动表 制定措施 整改措施报告 验证效