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不合格报告 JS/BG822-02-A 第 1 份不合格报告 受审部门 热电分厂 内审人员 秦琪荣 吴喜梅 陆卫东 审核日期 2009年12月3日 不合格事实描述：现场提供不出人员堕落#5炉煤仓的应急预案；同时也提供不出油罐区火灾、#5炉灰尘外逸应急预案的演练和评价证据。 不合格类型（划圈）A（文件性不合格）（实施性不合格）C（效果性不合格） 受审部门代表签名确认： 限期整改时间：在12月15日前完成 内审员：秦琪荣 管理者代表意见： 不合格原因分析及应采取纠正措施： 部门负责人签名： 日 期： 纠正措施实施记录： 纠正措施验证记录： 验证人： 日 期： 不合格报告 JS/BG822-02-A 第 2 份不合格报告 受审部门 热电分厂 内审人员 秦琪荣 吴喜梅 陆卫东 审核日期 2009年12月3日 不合格事实描述：现场提供不出今年7月份安全环保学习计划中对《外排出应急预案》学习的记录；同时也提供不出对《两起矿难给大矿敲响了警钟》学习有效性评价的证据。 不合格类型（划圈）A（文件性不合格）（实施性不合格）C（效果性不合格） 受审部门代表签名确认： 限期整改时间：在12月15日前完成 内审员：秦琪荣 管理者代表意见： 不合格原因分析及应采取纠正措施： 部门负责人签名： 日 期： 纠正措施实施记录： 纠正措施验证记录： 验证人： 日 期： 不合格报告 JS/BG822-02-A 第 3 份不合格报告 受审部门 制盐分厂 内审人员 秦琪荣 吴喜梅 陆卫东 审核日期 2009年12月1日 不合格事实描述： 分厂危险源和环境因素清单更改后不易识别。 不合格类型（划圈）A（文件性不合格）（实施性不合格）C（效果性不合格） 受审部门代表签名确认： 限期整改时间：在12月15日前完成 内审员：秦琪荣 管理者代表意见： 不合格原因分析及应采取纠正措施： 部门负责人签名： 日 期： 纠正措施实施记录： 纠正措施验证记录： 验证人： 日 期： 不合格报告 JS/BG822-02-A 第 4 份不合格报告 受审部门 制盐分厂 内审人员 秦琪荣 吴喜梅 陆卫东 审核日期 2009年12月1日 不合格事实描述：所提供的《污水处理站操作规程》没有经过批准。 不合格类型（划圈）A（文件性不合格）（实施性不合格）C（效果性不合格） 受审部门代表签名确认： 限期整改时间：在12月15日前完成 内审员：秦琪荣 管理者代表意见： 不合格原因分析及应采取纠正措施： 部门负责人签名： 日 期： 纠正措施实施记录： 纠正措施验证记录： 验证人： 日 期： 不合格报告 JS/BG822-02-A 第 5 份不合格报告 受审部门 制盐分厂 内审人员 秦琪荣 吴喜梅 陆卫东 审核日期 2009年12月1日 不合格事实描述：在现场存放的离心机油桶上，标明了注意事项为：空油桶内含有易燃易爆的残留物，请勿切割、钻孔或在油桶旁焊接作业。对此提醒，现场未发现有安全警示标志。 不合格类型（划圈）A（文件性不合格）（实施性不合格）C（效果性不合格） 受审部门代表签名确认： 限期整改时间：在12月15日前完成 内审员：秦琪荣 管理者代表意见： 不合格原因分析及应采取纠正措施： 部门负责人签名： 日 期： 纠正措施实施记录： 纠正措施验证记录： 验证人： 日 期： 不合格报告 JS/BG822-02-A 第 6 份不合格报告 受审部门 包装分厂 内审人员 秦琪荣 吴喜梅 陆卫东 审核日期 2009年12月2日 不合格事实描述：分厂危险