法律法规及其它要求控制程序.docVIP

0 目的 为获取、识别并更新与管理体系有关的法律、法规及其它要求，以保证体系运行过程中有法可依，特制定本程序。 1 范围 本程序适用于企业与质量、环境及职业健康安全管理体系相适用的法律、法规及其它相关要求的控制。 2 引用标准 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》 ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》 3 术语和定义 3.1 法律：在本程序中是指由全国人大和人大常委会制定并颁布的法律条文； 3.2 法规：在本程序中包括行政法规、行政规章、地方性法规、地方政府规章； 3.3 行政法规：是指由国务院根据宪法和法律制定的，包括各种“实施细则”； 3.4 行政规章：由国务院各部、各委员会、人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，根据法律和国务院行政法规、决定、命令等制定的； 3.5 地方性法规：是由省、自治区、直辖市和人大常委会根据本地区具体情况制定的； 3.6 地方政府规章：是指省、自治区、直辖市和较大的市和人民政府根据地方性法规制定的； 3.7 其它要求可以是：和政府机构的协定；和顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；自愿性环境标志或产品护理承诺；行业协会的要求；和社会团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本单位的要求等。 3.8 其它引用ZTJJSGS/SC04—2008《管理手册》中的术语和定义。 4 职责和权限 4.1 公司管理者代表是法律、法规及其它要求获取识别控制的主管领导 4.2 企业发展部是法律、法规及其它要求控制的归口主管部门，负责收集国家通用法律法规，并对公司各部门收集到的专业性法律、法规及其它要求的适用性进行识别，汇总后每年以文件形式下发。 4.3 公司安全质量监察部负责收集与职业健康安全有关的法律、法规及其它要求，识别其适用性，并报企业发展部； 4.4 公司工程管理部负责收集与质量、环境管理有关的法律、法规及其它要求，识别其适用性，并报公司企业发展部； 4.5 公司其它各部门负责收集相关专业的法律、法规及其它要求，识别其适用性，报企业发展部； 5 管理内容与控制要求 5.1 法律法规及其它要求的收集 5.1.1 收集法律、法规及其它要求可通过下述途径获得： ① 从相关法律、法规、规章及地方性法律、法规制定者的网站上获取； ② 从上级主管部门及同行业的其它单位获取； ③ 从相关报纸、期刊上获取。 5.1.2 公司企业发展部对各部门收集的有关质量、环境和职业健康安全的法律法规进行汇总，每年年初以文件形式下发更新后的《法律、法规及其它要求清单》，并在公司局域网上公布。 5.1.3 公司下发《法律、法规及其它要求清单》，并协调收集项目所在地有关部门的法律法规及其它要求，按需要及时下发到项目经理部。 5.2 法律法规及其它要求的识别 5.2.1 收集到的法律、法规及其它要求应分别由各专业部门识别其适用性，并注明法律法规及其它要求中哪些条款对我公司或项目适用。 5.2.2 各专业部门应随时跟踪法律、法规、地方性法律、法规及其它要求的变更，对法律法规及其它要求或其中的相应条款进行更新，并填报《法律、法规及其它要求更新呈报表》。其中各专业部门对需要更新的法律法规及其它要求及时报企业发展部，以及时在网站上公布。 5.2.3 公司企业发展部每年年初组织各专业部门对收集到的法律、法规及其它要求进行适宜性评审，并经公司管理者代表确认后执行。 5.3 学习、培训及执行。 企业发展部应适时组织开展法律法规及其它要求的学习、培训工作，以保证与质量、环境及职业健康安全管理有关的全体人员学习、执行相关的法律、法规及其它要求。 6 形成的文件和记录 6.1 《法律法规及其它要求清单》 6.2 《法律法规及其它要求更新呈报表》法律、法规及其它要求清单 JL/CX09-01- 序号 名 称 文号 出 处 生效日 适用的条款 获取的途径 一 法律类 1 2 3 二 法规类 1 2 3 三 其它要求类 1 2 3 管理者代表： 部门主管： 填报人： 法律、法规及其它要求更新呈报表 JL/CX09-02- 序号 需更新的法律法规及其它要求名称 文号 更