03汇总表3-业务层面控制点执行情况汇总表.xls

执行情况汇总表 汇总表3 局党委办公室 业务层面控制点执行情况汇总表 党委组织部 党委宣传部 被检单位/部门: 局工会 所属板块： 工程技术处 被检单位/部门内控领导小组组长（副组长）： 检查小组组长（副组长）： 资产装备处 序号 业务流程 检查流程(√) 得分情况 样本情况 控制点执行情况 财务处 业务流程百分制得分 控制点分值 检查得分 实际检查样本量 a 未执行样本数 b 样本 差错率 c=b/a 控制点总数 d 不适用控制点数 e 应执行控制点数 f=d-e 未检查控制点数 g 实际检查控制点数 h=d-e-g 未发生控制点数 i 未执行控制点数 j 有效执行控制点数 k=h-i-j 控制点有效执行率 l=k/(k+j) 计划处 综合评价汇总 局（经理）办公室 1.1筹资业务 总调（土地管理处） 1.2资本支出管理 纪委监察处 1.7货币资金管理 劳动工资处（人力资源处） 1.8承兑汇票管理 审计处（审计中心） 1.9应收款项管理 勘探处 2.1原油配置、运输业务 开发处 2.3一般物资采购供应业务 天然气勘探开发处 2.7生产调度运行业务 油气工艺处 2.9生产经营统计业务 财务资产处 2.11油气生产成本管理 法律事务处 2.12炼化生产成本管理 基建处 2.14其他业务成本管理 劳动就业服务中心 2.15期间费用管理 经济研究与信息中心 3.1存货管理 概预算与关联交易中心 3.2油气资产管理 石油天然气销售分公司 3.3固定资产管理 清河采油厂 3.4固定资产修理管理 坪北经理部 3.5无形资产管理 采油工艺研究院 3.6土地管理 物探研究院 4.1一般产品销售业务 江汉采油厂 4.2原油销售业务 勘探开发研究院 4.3天然气销售业务 荆州采油厂 4.9产品出口业务 采气厂 4.10加油卡管理 离退休职工管理处 4.13租赁业务 测录井工程公司 4.14其他销售业务 井下作业处 5.1研究与开发管理 钻井一公司 6.1勘探开发项目管理 钻井二公司 6.2工程项目管理 建筑工程公司 6.4工程招标管理 井下测试公司 8.1业务外包 油田建设工程公司 9.1财务报告业务 勘察设计研究院 公共事业处 盐化工总厂 11.1合同管理 沙市钢管厂 12.1持续性关联交易 第三机械厂 13.1税务管理 石油机械研究院 14.1人力资源管理 职工培训中心 15.1HSE管理 社会保险服务中心 16.1产品质量管理 通信公司 17.1信息资源管理 新闻中心 18.1信息系统管理 农林处 18.2 ERP系统IT一般性控制 广华社区管理服务中心 18.3应用系统IT一般性控制 向阳社区管理服务中心 18.4基础设施IT一般性控制 五七社区管理服务中心 20.1内部审计管理 水电厂 21.1综合业务管理业务流程 供应处 运输公司 江汉石油钻头股份有限公司 四机赛瓦公司 2.16青苗补偿费管理 10.1全面预算管理（分公司） 10.2全面预算管理（管理局） Page of 党委宣传部 检查区间：自 年 月 日 石油工程 至 年 月 日 .00 √ .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 - - .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 未检查 √ 未检查 .00 - 100.00 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 - - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 - 2.00 1.00 未检查 √ 未检查 .00 - 100.00 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 - 3.00 1.00 未检查 √ 未检查 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 - 4.00 1.00 未检查 √ 未检查 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 √ .00 - .00 √ .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 .00 √ .00 .00 √ .00 .00 - 5.00 1.00 未检查 √ 未检查 - .00 √ .00 .00 √ .00