SD28产品要求评审程序.xls

D08 D07 D06 D05 D04 D03 D02 产品评审报告WI-01 产品要求评审程序 路德通电子设备（北京）有限公司 文件编号：ROAD/QB/SD-28 质量体系程序文件 第1页 共5页 标题：产品要求评审程序 第A0版 第0次修改 修改序号 生效日期 修订内容 第一次发行。 文件审批 会签部门 会签人 会签时间 制订： 审核： 受控文件，未经授权 批准： 批准日期： 不得复印 第2页 1.目的： 建立程序以确保新产品和产品更改要求的明确，顾客订单合同要求的了解，从而达到并超越顾客的要求。 2.范围： 本公司所有新产品的引进，顾客要求的产品改进，产品订单的接收与更改。 3.定义： 无 4.输入： 新产品图纸，要求，说明等资料。 客户订单、客户要求送货单和客户其他要求等。 5.输出： 满足客户要求的产品、交付和服务。 6.相关文件： ROAD/QB/ED-15《新产品开发控制程序》 ROAD/QB/ED-17《工程改动控制程序》 ROAD/QB/HR-31《记录控制程序》 ROAD/QB/SD-25《交付程序》 7.相关记录： 图纸、传真、电子文件 ROAD/QB/ED-16-07《样品申请单》 ROAD/QB/SD-28-01-02-03-04《合同评审检查表》 ROAD/QB/SD-28-07《报价单》 ROAD/QB/SD-28-08《订单评审记录》 8.流程说明： 如下流程表达，以支持工作执行，有关对流程表达不明确以描述说明。 第3页 责任人 工作流程 相关文件/表单 研发部经理 1-顾客提出新产品的要求 顾客信息 销售部 2-产品要求识别和确定 《样品申请单》 研发部 相关各部门负责人 3-相关各部门进行生产可行性评审 项目工程师 4-进行合同评审 《合同评审检查表》 5-提出报价 《报价单》 6-签订协作协议 合同或协议 7-按照顾客要求试样 产品图纸 8-顾客工程变更，参见《工程更改控制程序》 工程变更程序 9-制作生产模具 销售工程师 10-产品批准 产品提交报告 11-正式生产订单 各种形式订单 计划采购员 12-订单评审 《订单驱动数量汇总报告单》 运营经理 13-产品要求更改 13-合同更改 工程更改控制程序 订单评审记录 《交付程序》 《记录控制与保存程序》 14-变更通知分发/执行/记录保存 《工程改动通知》 文件管理员 《订单更改通知 第4页 流程名称 流程描述 从顾客处接收到新产品的要求，包括图纸，样品，材料规范，项目要求，计划产量，目标、生产日期等信息。 市场部 2-产品要求识别及确定 由市场部或研发部，对产品的明确要求（顾客指定的特殊特性）进行识别和确认，并确定潜在要求，法规要求和附加要求，需要时与顾客沟通进行明确。 3-可行性评审 根据新产品的要求评估产品制造的可行性，填写《样品申请单》 ，并应提交给市场部经理或代理人批准。评审认为部分技术要求或部分设计还需修改才能达到顾客的要求时，应明确提出更改建议与顾客进一步联系。若小组可行性评审认为新产品不能满足顾客的要求时，也应由项目部及时通知顾客，放弃产品开发。 市场部经理 工程师 4-合同评审 制造可行性确认后，召集各相关部门根据《合同评审检查表》中的各项内容进行评审，对新产品预期生产时各部门的人员、设施等进行评审。 5-报价 根据产品投产所需的成本投入及利润目标向顾客提出报价。同顾客联系确认报价，如需要，重新报价。 6-签订协作协议 对顾客已接受的报价，与顾客签订协作协议或加工合同。 按照顾客要求试样 8-顾客工程变更 参见《工程更改控制程序》 9-制作生产模具 顾客确认样品后，制作生产模具。 使用生产模具制作产品，并提交产品报告给客户，以待客户的 最终确认 12-订单评审 1.对于客户第一批订单，由销售工程部根据报价单和加工合同等协议，检查订单的价格，付款条件。由计划部和相关各部门评审交付条款和日期及公司的生产能力是否能按顾客要求如期交货。 2. 对于正常生产（第一批订单后）的订单： 1）若客户每月提供总的Forecast(客户确认的) 由计划部以《订单驱动数量汇总报告单》形式召集相关部门负责人进行评审。评审后由总经理、运营经理签字确认。对于以后以送货计划表形式进行送货的产品，计划部应对FORECAST进行评审，但必须对送货计划表上产品数量进行汇总统计，以便确认零件的送货数量是否在变更范围内。 总经理 2）若客户不提供Forecast，而提供分订单 直接对顾客订单进行评审，评审后由总经理、运营经理签字确认。 3