TS推行计划表.xlsVIP

推行计划 4、不符合采取糾正預防措施。 5、不符合采取糾正預防措施。 仓储管理 供应商管理程序 制程及5S管理 潜在失效模式和后果 分析程序FMEA PPAP的提交 7月 8月 責任部门 阶段定义 主要工作事項展开 1、确定项目； 2、打样、试验阶段； 3、过程设计开发阶段； 4、产品过程确认阶段； 5、反馈、评定和纠正措施。 产品质量先期策划 （APQP）管理 测量系统分析 （MSA）管理 1、MSA实施计划； 2、MSA计划实施与异常的纠正预防措施。 2、品质异常改善，PFMEA重新修订。 1、PPAP提交与批准的证据。 3、量测仪器的校验、标示； 4、量测仪器日常点检、维修保养记录； 1、量测仪器一览表（台帐）； 2、量测仪器校验计划； 5、MSA计划和相应的记录。 测量仪器管理 1、仓库的区域划分与标示； 2、仓库的帐、物、卡一致； 3、仓库的先进先出管理； 4、6S的运作。 1、供方的基础资料和签订的各项协议； 2、实地评鉴计划与实地评审记录； 3、11年合格供应商一览表； 4、供方定期考核表； 5、供方准时交付率统计表。 1、现场的5S管理； 2、现场的区域划分及标示； 3、现场各种设备的日常点检记录； 4、现场各类报表及统计记录； 5、现场人员的培训计划及考核。 顾客满意度管理 1、顾客满意度调查； 2、调查結果分析与采取的改善措施。 质量成本管理 人力資源管理程序 1、各部门每月质量成本的記录； 2、公司质量成本的統計分析； 3、质量成本异常狀況的糾正措施。 统计过程（SPC）管理 1、SPC統計方法的实施； 2、异常采取的措施与定期分析报告。 1、各部门年度培训计划； 2、公司年度培训计划； 4、培训效果评估记录； 3、培训实施计划及签到表； 5、員工满意度的调查与分析； 6、岗位人员职责说明书； 7、特殊岗位人员的考核与评定。 设备管理程序 1、设备管理台帐； 2、设备年度保养计划与实施记录； 3、机器设备易损件清单； 4、设备维修处理记录； 5、设备履历表及设备异常统计分析。 文件管理 1、文件发行一览表； 2、文件发行收回记录。 TS体系 运行 产品审核 1、年度产品审核计划； 2、产品审核实施记录； 3、产品审核报告； 4、不符合采取糾正預防措施。 过程审核 1、年度过程审核计划； 2、过程审核实施记录； 3、过程审核报告； 体系内审 內部审核 1、年度內部审核计划； 2、內部审核实施的记录； 3、內部审核记录表編制； 4、內部审核实施及审核报告； 管理评审 管理评审 1、年度管理评审的计划； 2、管理评审的实施； 3、管理评审总结报告； 4、管理评审不符合项追踪确认。 外审 1、做TS外审安排。 技术部、生技部 9月 10月 11月 子阶段 品质部 物控部 采购部 生产部 营销部 财务部 生技部 人事部 设备部 文控 内审小组 内审小组 人事 部 客戶投訴處理 进料、制程及成品检验实施以及各种记录和依据 1、各项检验的基准、表单完善； 2、各項检验记录的填写，归类存放； 3、检验报表的统计分析（图表方式）； 4、未达标项目采取糾正預防措施记录。 绩效目标以及达成的成绩 1、各部門績效目標以及達成的對策； 2、目标达成对策实施的证据表单； 3、目标达成状况数据收集； 4、未达成的目标采取的措施。 2、客诉狀況的统计分析与糾正措施。 备注 浙江亿日气动科技有限公司 TS16949体系推行计划 1、客诉处理报告的处置、存档； 8-9 11-16 25-30 1-6 8-13 15-20 22-27 29-3 12-17 19-24 26-1 3-8 10-15 17-22 24-29 31-5 7-12 13-18 20-25 27-30 1.PFMEA的提供 17-23