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工贸安全生产标准化台帐目录 有色重金属冶炼企业安全生产标准化台帐目录清单 序号 台帐名称 卷内内容 说明 对应的二级要素 一级要素 目标 企业安全生产管理方针 受控文件 N/A 企业安全生产管理目标 安全生产目标管理制度 企业安全生产年度目标发布文件 红头文件 盖章 年度安全生产目标分解表 企业年度安全生产目标实施计划 各部门安全生产目标责任书 年度安全生产控制指标和过程控制考核表 安全生产目标实施情况检查表（每季度一次） 组织机构和职责 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度 2.1组织机构 设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件 关于成立安全生产委员会的发布文件 安全生产委员会会议纪要 每季度 会议纪要 主要负责人和安全管理人员清单 安全管理人员名录 企业主要负责人安全生产职责 2.2职责 安全生产责任制管理制度 各级人员安全生产责任制 安全生产责任制落实情况考核表 安全生产责任制培训记录表 安全生产责任制适宜性评审记录 安全生产投入 安全生产费用提取和使用管理制度 N/A 安全费用使用情况登记表 企业年度安全费用统计表 安全生产费用年度使用计划（盖财务专用章） 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录） 企业发生事故后有关保险赔付的资料 法律法规与安全管理制度 法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度 4.1法律法规、标准规范 各部门识别和获取的法律法规、标准 汇总的法律法规、标准清单 法律法规培训记录表 安全生产规章制度和操作规程的管理制度 4.2规章制度 安全生产规章制度（汇编） 规章制度发放登记表 规章制度培训记录表 安全操作规程（汇编） 4.3操作规程 安全操作规程发放登记表 安全操作规程培训记录表 法律法规适用性评审表 （年/次） 4.4评估 相关标准适用性评审表 规章制度适用性评审表 安全操作规程适用性评审表 规章制度和操作规程修订记录 4.5修订 文件和档案管理制度 4.6 文件和档案管理 工贸安全生产标准化台账目录清单 教育培训 安全教育培训管理制度 5.1教育培训管理 各部门、车间报送的培训需求计划（表格） 安全教育培训计划 按计划实施的教育培训相关记录资料 安全培训教育效果评估报告 企业主要负责人和安全管理人员登记表 5.2安全生产管理人员教育培训 企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件 三级安全教育人员清单 5.3操作岗位人员教育培训 三级安全教育卡（部分人员） 特种作业人员管理台账 特种作业人员（资格证书复印件） 相关方教育培训资料 5.4其他人员教育培训 安全文化建设相关资料 5.5安全文化建设 生产设备设施 新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度 6.1生产设备设施建设 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度 设备设施的检修、维护、保养管理制度 6.2设备设施运行管理 设备设施管理台账相关资料 生产设备、设施验收管理制度 6.3设备设施到货验收和报废拆除 作业安全 危险源辨识表 7.1生产现场管理和过程控制 “三违”管理制度 危险作业审批制度 危险作业证 作业安全管理制度 7.2作业行为管理 安全警示标志管理制度 7.3警示标志 相关方管理制度 7.4相关方管理 相关方管理档案 外包服务项目安全管理协议 建设工程安全管理协议 变更管理制度 7.5变更 变更申请/验收表 隐患排查和治理 隐患排查治理制度 8.1隐患排查 安全检查制度 8.2排查范围与方法 日常检查表 综合检查表 专项检查表 季节性检查表 节假日检查表 安全隐患整改情况记录 8.3隐患治理 安全隐患整改情况月度台账 事故预警图 8.4预测预警 重大危险源 危险源识别、评价和控制管理制度 9.1辨识与评估 重大危险源资料 9.2登记建档与备案 9.3监控与管理 职业健康 职业健康管理制度 10.1职业健康管理 职业危害强度或浓度检测报告 职业健康监护台帐 一人一档 体检报告 职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容） 10.2职业危害告知和警示 职业危害申报档案 10.3职业危害申报 应急救援 应急管理制度 11.1应急机构和队伍 安全生产应急综合预案 11.2应急预案 应急预案报主管部门备案回执 应急物资、设施、装备清单 11.3应急设施装备物资 应急演练资料 11.4应急演练 无事故 11.5事故救援 事故报告、调查和处理 事故管理制度 12.1事故报告 事故档案卡 12.2事故调查和处理 绩效评定和持续改进 安全绩效评定管理制度 13.1绩效评定 安全生产标准化评定报告 安全考核表（各部门每季度） 13.2持续改进 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2.00 1.0