财务管理-外协生产程序文件.docVIP

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2015-07-21 发布于贵州
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财务管理-外协生产程序文件.doc

一个生产外协程序文件 1、目的规范生产外协过程，控制材料消耗。 2、范围本程序适用于公司所有外协加工。 3、职责 3.1采购部是外协加工的责任部门，负责按《外协生产计划》组织、安排外协生产。 3.2计划部门（或人员）负责按订单或经批准的预投、试制任务下达《外协生产计划》和《收/发货计划》。 3.3库管员负责按《发货计划表》规定的数量备齐材料及部件，严格按计划数量发放。 3.4质量部负责外协部品检验。生产外协程序内容 4.1计划部门（或人员）按订单或经批准的预投、试制任务向采购部下达《外协生产计划》，向库房下达《收/发货计划》。 4.2采购部按《外协生产计划》到库房领取材料或半成品部件，库管员按《发货计划》所要求的数量与采购部办理发放手续。 4.3外协品加工、验收合格后，库管员须清点返回数量并与《收货计划表》核对，凡出现缺件、少件的不得办理入库手续。 4.2库管员按《收货计划》核对无误后，出具《入库单》 4.3采购员凭入库单到财务部门办理支付手续。 5、相关文件无 6、记录无 7、附录附录A 《外协生产流程》