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财务管理-生产内审表.doc
依据文件标准 QM010000 受审部门 生产部 审核组长 审核员 受审部门主管 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 No 审核项目 所见事实 结果判定 Y N 相关书面程序是否保持最新版本？ 模具生产有无进度追踪表？ 各工作站有无制定、悬挂[作业标准书]并确实执行？ 有无制程产品识别与追溯方式并予执行？ 在用设备(含检测仪器及加工机器)是否完好并具有效校验标记 有无现场环境管理并予执行 不合格品有无区隔和标示 作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查3人) 现场悬挂之作业标准书是否有经核准并盖「受控章」? 产品是否存放在合适地方并有定量、定位? No 审核项目 所见事实 结果判定 Y N 有无制定设备保养的责任部门？ 设备日常点检是否确实执行？ 有无订立相关设备操作标准？ 设备维修记录是否充分建立？ 设备操作状况是否明确标识？
部门
P 存档编号 日期 共 2 页 第 2 页
内部质量审核查检表
表格编号：FM820202 Rev01
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