水利工程管理单位安全生产标准化评审标准.xls

明细表 7.1.2防汛度汛管理 防汛度汛组织机构健全，人员配置齐全，岗位责任明确； 按规定编制工程防汛度汛方案和应对超标准洪水预案，严格执行洪水调度方案； 工程险工、险段、隐患图表清晰，有度汛措施和预案； 防汛度汛物资设备（防汛器材、料物、抢险设备等）配备充足，定期对抢险设备进行试车，对抢险物资进行检查，日常管理规范； 加强防汛抢险队伍培训，汛前按规定组织常见险情的抢护演练； 按规定开展汛前、汛中和汛后检查，记录规范，发现问题及时处理。 查相关记录并现场查看。 防汛责任制不落实，每缺一项扣2分；岗位责任制不明确，扣5分；防汛办事机构不健全，扣5分。 无度汛方案或应对超标准洪水预案，不得分；未按规定执行洪水调度方案，不得分。 没有工程隐患统计图表，扣5分；统计图表不全，扣5分；重要险点隐患没有度汛措施或预案，不得分；度汛措施或预案不全面或操作性不强，扣5分；没有落实险情抢护措施，不得分。 防汛物资未按规定储备管理，不得分；抢险设备未按规定进行试车，扣5分；有关图表、记录等日常管理不规范，扣5分。 未对抢险队伍进行培训或未按规定进行演练，扣5分。 未开展汛前、汛中和汛后检查，不得分；发现险情未及时采取抢护措施，扣5分；致使险情扩大，本项不得分；未及时报告，扣5分；没有或检查记录不规范，每次扣5分。 7.2作业行为管理（130分） 7.2.1调度运用 有调度方案、调度规程和调度制度； 调度原则及调度权限清晰，严格执行调度方案，并有记录； 操作规程明示，操作人员固定，定期培训，持证上岗。按操作规程和调度指令运行，无人为事故。 按规定制定汛期调度运用计划，经上级主管部门审查批准后，报有管辖权的人民政府防汛指挥部备案，并严格执行。 查相关记录并现场查看、询问。 无调度方案、调度规程、调度制度，扣10分。 调度原则、调度权限不清晰，扣5分；未严格执行调度方案和上级（指有调度权）指令，扣10分；无记录，扣5分。 操作规程未明示或无操作规程，扣10分；操作人员不固定，不能定期培训，未做到持证上岗，扣10分；未按操作规程和调度指令运行，不得分；有人为事故，不得分。 未按规定制定汛期调度运用计划，不得分；未经主管部门批准，扣5分；未报有管辖权的人民政府防指备案，扣5分；未严格执行汛期调度运用计划，扣5分。 7.2.2除险加固和更新改造 有相应的除险加固和更新改造规划及实施计划； 工程除险加固和更新改造前制定有安全技术措施。 查相关记录和现场查看。 无除险加固或更新改造规划（由有资质单位编制）及实施计划，扣5分； 工程除险加固或更新改造前未制定安全措施，扣5分。 7.2.4水上水下作业 从事水上水下作业，按规定向海事部门取得活动许可证；制定水上作业应急预案，安全防护措施齐全可靠。 作业船舶符合有关规定，作业人员应经培训合格，持证上岗。 7.2.5安全生产检查 按规定开展经常、定期等安全检查活动，记录全面，发现问题及时处理。 查看相关记录并现场查看、询问 仓库：没有或防火等安全制度不全，每缺1个扣1分；各类安全设备不全，每缺1个扣1分；安全设备不能发挥作用，扣2分；消防通道不符合规定，扣2分；物品储存不符合规范规定，扣2分； 施工现场：每一不符合项扣2分；记录不规范，每项扣2分。 7.3警示标志（20分） 7.3.1安全标志标识符合国家规定，满足现场需要。 现场查看。 安全标志标识配置不合理，不符合规定要求，每项扣2分。 7.3.2应急疏散指示标志和应急疏散场地标识明显。 现场查看。 应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置不合理，每项扣2分。 7.4相关方管理（20分） 查相关协议记录。 未签订安全生产协议或责任和义务不明确，不得分。 查相关记录。 未对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施有效的监督，不得分；监督记录不全，扣5分。 7.5变更管理（10分） 7.5.1组织机构、作业人员、设备设施、作业过程及环境发生变化时，及时对变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评价；根据变更内容制定相应的安全措施和变更实施计划，并对相关人员进行专门的培训或交底。 8.隐患排查（70分） 8.1隐患排查制度（5分） 8.1.1隐患排查制度应明确隐患排查的目的、范围、方法和要求。范围包括所有与工程管理相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；方式包括日常检查、定期检查、节假日检查、专项检查和其他方式进行隐患排查。 查制度文本。无该制度，不得分；未以正式文件颁发的视为没有；制度不全面、操作性差，每项扣1分。 8.2隐患排查（25分） 8.2.1按照隐患排查制度的规定制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，及时组织进行隐患排查 查相关文本和检查记录。 未按安全检查及隐患排查制度组织进行排查，无隐患排查方案，不得分；方案内容缺项，每项扣2分；隐患排查的范围每