2013机场安全审计货物运输管理检查单.docVIP

机场安全审计检查单(货物运输管理） 编号 审计要素 审计内容 审计依据 审计提示 审计结果 备注 不适用 符合 不符合 未检查 AP.9.1.组织与管理 AP.9.1.1 A类 建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。 AP.9.1.2 A类 有负责货物运输安全运营管理的副总裁。 AP.9.1.3 G类 建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理部门和职责。 AP.9.1.4 建立安全管理体系，安全管理体系应包括： 中华人民共和国安全生产法 AP.9.1.4.1 A类 安全管理政策； AP.9.1.4.2 A类 安全管理目标； AP.9.1.4.3 A类 安全管理职责； AP.9.1.4.4 A类 培训计划； AP.9.1.4.5 A类 检查计划； AP.9.1.4.6 A类 应急处理； AP.9.1.4.7 风险管理，包括： AP.9.1.4.7.1 A类 风险源识别； AP.9.1.4.7.2 A类 风险分析； AP.9.1.4.7.3 A类 风险评价； AP.9.1.4.7.4 A类 风险控制。 AP.9.1.5 A类 签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。 AP.9.1.6 建立安全监督检查制度，设立工作标准。 AP.9.1.6.1 A类 有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和符合岗位安全要求的检查标准，并保障计划的实施。 AP.9.1.6.2 A类 进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，及时纠正发现的问题，并做好相应记录。 AP.9.2.手册与文件 AP.9.2.1 B类 制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、程序、标准和流程。 AP.9.2.2 B类 加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。 AP.9.2.3 B类 妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。 AP.9.2.4 B类 制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业务手册。 AP.9.2.5 B类 指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件。 AP.9.2.6 B类 收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。 AP.9.2.7 B类 与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。 AP.9.2.8 B类 与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。 AP.9.2.9 B类 建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。 CCAR396 AP.9.2.10 C类 根据不安全事件所反应出的问题进行整改，制定整改措施，并检查落实，针对存在的问题，对员工开展教育培训，同时保存相应记录。 AP.9.2.11 B类 建立安全记录保存制度，对检查记录发生的不安全事件的记录至少保存两年。 AP.9.2.12 货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容： AP.9.2.12.1 B类 货物收运与检查； AP.9.2.12.2 B类 货物仓储； AP.9.2.12.3 B类 货物处理； AP.9.2.12.4 B类 货物配载； AP.9.2.12.5 B类 货物装卸； AP.9.2.12.6 B类 应急处置。 AP.9.2.13 货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种货物的程序和方法： AP.9.2.13.1 B类 危险品； AP.9.2.13.2 B类 活体动物； AP.9.2.13.3 B类 鲜活易腐物品； AP.9.2.13.4 B类 尸体和骨灰； AP.9.2.13.5 B类 贵重物品； A