企划部2011年度预算.xlsVIP

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2015-07-22 发布于云南
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企划部2011年度预算.xls

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Sheet3 Sheet2 企划部2011年度预算 2011年编制单位：徐汇店返回目录企划部费用预算　表单位：元序号项目 2010年实际金额 2011年预算金额差异 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月合计备注说明差异额差异率劳动保护费工会经费工资类费用科目小计档案托管费拓展费其他人员费用小计人员费用合计店面租赁费办公室租赁费物业管理费业主利润分成房租及物业管理费合计市内交通费用客服办公费并入企划部每月250左右。会议费年会及学会费业务咨询费董事会费保险费设备租赁费服装清洗费服装费修缮费事务费用合计专业费用合计商标使用费参展费样品赠品费售后服务费市场费用合计包装材料费装卸费运杂费合计长期待摊费用摊销存货跌价准备坏账准备其它准备流动资产损失折旧摊销及准备合计其它费用其他费用利息收入利息支出汇兑损益手续费其他财务费用合计合计工资劳务费奖金职工福利费劳保统筹费培训费仓库租赁费车辆费通讯费网络费邮递费交际费餐费差旅费办公费水电费印刷费道具费招聘费税金及行政收费修理费装修费商标专利费审计评估费咨询费诉讼费广告费用促销费运输费折旧费低值易耗品摊销无形资产摊销保洁费 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 10月 4月修改 1.00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 3.00 .00 .00 .00 4.00 .00 .00 .00 5.00 .00 .00 .00 6.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 7.00 .00 .00 .00 8.00 .00 .00 .00 9.00 .00 .00 .00 10.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.00 .00 .00 .00 12.00 .00 .00 .00 13.00 .00 .00 .00 14.00 .00 .00 .00 15.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 16.00 .00 .00 .00 17.00 .00 .00 .00 18.00 .00 .00 .00 19.00 40.50 18.00 31.50 13.50 9.00 4.00 4.00 45.00 15.00 50.00 50.00 280.50 50.00 50.00 50.00 50.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00 319.50 1.14 20.00 2055.00 62.00 80.00 65.00 200.00 200.00 2662.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2400.00 -262.00 -.10 21.00 .00 .00 .00 22.00 265.00 412.00 677.00 .00 -677.00 -1.00 23.00 372.00 128.00 160.00 242.00 250.00 214.00 348.00 274.00 178.00 136.00 250.00 250.00 2802.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3000.00 1