土壤改良剂专项引导资金项目立项建设可行性分析研究报告.doc

企业自主创新及技术进步专项引导资金项目 可行性研究报告 项目名称：高效生物型土壤改良剂规模化生产及应用 申请单位： 山东沃地丰生物肥料有限公司（一）申请项目概述 本项目的核心技术核心技术创新点主要体现在：枯草芽孢杆菌、放线菌和木霉菌菌株了效果最佳的菌株。（2）研究掌握了小规模菌株组合的多级培养基配方和液体发酵参数。（3）出成本低草炭-硅藻土生物。（）田间效表明，生物土壤改良剂效果明显，具有使作物显著增产、改善品质、减少病虫害和改良土壤的效果。在设施番茄上进行的多个试验表明，与对照相比使用土壤生物改良剂能够使番茄增产15％～30％，而且明显改善番茄的品质，番茄中VC含量能够提高12％～31％，硝酸盐含量降低8％～24％，可溶性总糖增加5％左右，而且对糖/酸具有显著地改善。在设施黄瓜上进行的多个试验表明，黄瓜产量比对照高，增产幅度较明显，在12％29％之间，而且也明显改善黄瓜的品质，黄瓜中VC含量提高5％～20％，硝酸盐含量降低4％～20％。在设施上进行的多个试验表明，产量比对照高增产幅度较明显，在％22％之间，明显改善的品质，中VC含量提高％～2％，硝酸盐含量降低％～％。生物草炭-硅藻土生物（二）项目预计目标 1、总体目标 计划投资额：总投资860万元，已完成投资470万元，新增投资390万元；新增投资用于实验室建设和改造车间投资100万元；生物生产线建设投资160万元；规模化生产物料间的配合和各种原材料筛选研究，以及人工、水电费用为80万元；试验补助费、会议、生物登记办证及不可预见费用50万元。 ：成熟3种菌株的多级培养基配方和生产技术，草炭-硅藻土成熟生物生物生物 主要技术与性能指标：生物执行的质量标准：产品的性能指标符合的标准。 经济、社会、生态效益： （1）企业的直接经济效益 项目完成后在该公司建成年产2生物生产线1条。生产销售价格元/吨销售费用00元/吨。在进行经济效益分析时采用如下数据： 税金：根据现行的财税制度，该项目产品免征流转税。按国家规定，项目需交纳所得税，税率为33%，计税基数为企业利润总额。 盈余公积金：按所得税后利润的10%计取，公益金按所得税后利润的5%计取。 1、原材料费用 1）草炭：按每吨80元计，年需000吨，年费用约为万元。 2）硅藻土：按每吨60元计，年需000吨，年费用约为万元。 3）：按每吨元计，年需吨，年费用约为万元。 4）：按每吨3000元计，年需50吨，年费用约为5万元。每吨0元计，年需0吨，年费用约为5万元。 2、包装材料 该项目产品主要采用袋装40kg/袋、.0元/袋（元/吨），达产后年需包装袋费用50万元。 3、动力消耗 本项目年需用水00立方米、电0万kwh、煤0吨，单价：3元/立方米水、电0.6元/kw、煤20元/吨，年动力费约为 万元。 4、工资及福利费 项目定员人，按每人每年工资1.万元计算，福利费按工资的14%计取，年需工资及福利费用共计万元。 5、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算。建筑工程按20年折旧，残值率为5%；仪器设备按10年折旧，残值率为5%；递延资产按5年摊销。建筑、实验室、厂房总价值0万元，生产设备万元。 6、其他费用计算 1）其它管理费用 指管理费用中扣除工资福利费用、折旧摊销等费用后的部分，按人员工资福利费用总额的5倍计算。 2）销售费用：按年实现销售收入的10%估算。 3）财务费用 该项目资金来源主要包括项目资金无偿补助、企业配套资金和银行贷款，贷款年利率按6%计，利息支出为9.6万元。 表1、企业经济效益分析表（单位：万元） 序号 科目 金额（万元） 1 外购原材料 896.5 2 外购动力 28 3 直接人工 32.8 4 折旧费 36 5 摊销费 12 6 财务费用 9.6 7 其它费用 985 7.1 制造费用 420 7.2 其它管理费用 165 7.3 销售费用 400 8 总成本费用 1999.9 其中:固定成本 1075.4 可变成本 924.5 经营成本 1951.9 9 销售收入 2800 10 营业利润 800.1 11 所得税 264 12 纯利润 536.1 根据以上数据计算得出：企业中试达产时销售收入为2800万元、上缴税金264.0万元、净利润536.1万元。（经济效益分析详见表2） （2）社会效益 使用生物能够使作物显著增产，能够生产绿色无公害食品，能够提高农作物的销售价格，能够提高肥料的利用率，改良土壤，提高生态安全。按增产15%，肥料利用率提高6%， 2万吨生物将产生0.亿多元人民币的社会效益。农民种植蔬菜每公顷能够增加收入元。生物能够显著改善农产品的品质，增加出口创汇，显著增加农民收入。（3）生态效益