《2011年度上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》操作要点.doc

《2011年度上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》操作要点 一、.2012年4月5日的《2011年度企业所得税汇算清缴客户端》升级说明 本次升级是在2012年1月11日版本的基础增加了以下7张补充情况表： （1）本市总机构所属外省市分支机构就地预缴企业所得税情况表（本市跨地区经营汇总纳税总机构填报） （2）本市建筑企业直接管理的跨地区经营项目部就地预缴企业所得税情况表（本市跨地区发生建筑劳务的总机构填报） （3）高新技术产品（服务）收入情况表（高新技术企业填报） （4）高新技术企业研究开发费比例计算表（高新技术企业填报） （5）高新技术企业企业年度研究开发费用结构明细表（高新技术企业填报） （6）软件企业年检有关指标情况表（查账征收企业填报） （7）技术先进型服务业务收入总额、离岸服务外包业务收入总额占本企业当年收入总额比例情况表（先进技术型服务企业填报） 纳税人为跨地区经营汇总纳税企业（包括跨地区发生建筑劳务的总机构）、高新技术企业、软件企业、技术先进型服务企业的，应在《纳税人基本信息（查账征收企业）》（该界面左下角）中按照实际情况选择“特定类型企业项目”（见图一），方可填报上述各类补充情况表。 （图一） 《2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》升级后，电子申报系统不再接收旧版客户端。对于纳税人已经使用2012年1月份版本客户端填报数据的，可另行下载新版客户端，通过内置的“