审核目的.doc

审核目的 确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008要求，是否得到有效地实施和保持、是否符合提交第三方认证审核的条件。 审核范围 环境手册所覆盖的所有部门及其相关的活动过程，重点是ISO9001：2008管理体系所要求的各活动过程。 受审部门 总经理、管理者代表 、行政部、生产部、品质部、业务部、技术部、研发部 审核准则 ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、支持性文件、相关法律法规等。 报告分发部门（各一份） 总经理、管理者代表 、行政部、生产部、品质部、业务部、技术部、研发部 审 核 情 况 综 述 1. 审核计划实施情况： 审核计划经管理者代表批准后发放到各相关职能部门，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。XXXX年XX月XX日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利开展。内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认不符合事实并给以记录。按审核计划的时间召开末次会议，澄清了受审核部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的总体要求。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划顺利完成审核任务。 2. 审核结果： 本次审核共发现X个不合格项，其中严重不合格X项，轻微不合格X项，观察项X项。对于不合格项，审核员已开具《不符合项报告》，要求责任部门限期内分析不合格原因并采取纠正措施。不合格的分布情况见附件，不合格详细情况见附件《不符合项报告》。同时，在审核过程中，审核员向受审核部门提出了一些口头项，要求其采取必要且适宜的改进措施，要求相关责任部门自行改进。 3. 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 本次审核是公司ISO9001：2008标准实施运行一年后的内审，通过审核可以看出公司的质量体系已基本进入正常运行状态，并已初见成效。所建立并实施的质量管理体系已基本符合ISO9001：2008标准要求，具有一定的充分性和有效性。企业管理水平明显提升，公司的管理已实现了“有章可循，有据可依”。在看到取得成绩的同时也发现了存在的不少问题，需进一步加强体系实施的监督力度，确保体系能持续地符合并有效。公司各责任部门需针对本次内审开出的不符合项，举一反三组织整改，分析存在问题的根源，制定切实有效的纠正措施，通过对纠正措施的贯彻实施和对其效果的跟踪验证，杜绝类似不合格问题的再次发生，使质量/环境管理体系能正常有效地运行。 附件：不符合项分布表 编制 XXX 日期 XXXX-XX-XX 批准 XXX 日期 XXXX-XX-XX 附件1：ISO9001质量管理体系不符合项分布表 标准号 总项数 部 门 总 经 理 管 代 行政部 业务部 生 产 部 品技 部 技术部 研发部 4.1 总要求 4.2 文件要求 1 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 1 7.4 采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6监视和测量装置的控制? 8.1 策划 8.2.1顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计