不合格品控制程序文件ACB-QP-0805A1.docVIP

目的： 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。 适用范围术语职责.1质量部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析； 4.2采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货； 4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持； 4.4生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递； 生产部、物流部、质量部负责各自工作过程中不合格品状态标识。 流程图 5.2生产过程、出库检验不合格品控制流程： 5.3交付使用后发现的不合格品： 5.4退回不合格品控制： 过程描述： 原材料不合格品控制流程： 序号 活动 责部门内责部门内责部门内责部门内绩标序号绩标称计监频责部门关 ACB-QP-0808/A0 02 数理统计控制程序文件 ACB-QP-0806/A2 9.相关记录 St28 3 质量部 02 不合格品流出记录 QA95 3 质量部 03 不合格品通知单 QA96 3 质量部 04 返工返修单 PD31 3 质量部 05 Casting QOS质量报表 QA98 3 质量部 06 质量分析表 QA99 3 质量部 07 纠正和预防措施实施记录 QA04 3 质量部 08 8D报告 QA14-02 3 质量部 09 A3报告 QA06 3 质量部 本文件由质量部门负责解释编审 A1 文件格式变化 08.09.15 A1 08.09.25 不合格品控制程序 加盖有红色“受控版本”章者为受控文件，任何复印件为非受控文件，此文件在亚新科铸造（北京）有限公司内部使用。 01退回不合格品 02标识、隔离 N 06通知供应商 让步放行 01入厂不合格品 退货 返工、返修 03生产是否急需 05不合格品处理 04不合格品处理 Y 02标识、隔离 03通知检验员 04是否需要评审 04a返工 04b报废 返工、返修 07统计、分析 让步放行 检验 01不合格品 60转序/入库 检验 N Y N Y 退货 03通知顾客并采取相应措施采取相应措施 02风险评估 04不合格品评审 07统计、分析 02进行标识、隔离 01交付后发现潜在不合格品 02标识、隔离 03原因分析 04a返工 04b报废 检验 05入库 07统计、分析 N Y 执行《纠正预防控制程序》 05不合格品评审、处理 文件编号/版本：ACB-QP-0805/A1 更改日期：2008/09/15 发布日期：2004/1/5 第 1 页 共 8 页 亚新科铸造（北京）有限公司