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盛詮紙業（蘇州）有限公司 特采作业指导书 文件編號 WI/QP 17-08 修訂次數 A3 生效日期 2015-1-4 第 1 頁 共5 頁 1.目的： 当原物料、半成品、成品判定为不合格或未经检验而需紧急使用 ，且为了使生产不陷于停顿或 遭受更大的经济损失时，在不影响最终产品品质或因不良现象轻微不至于引起客户信任度降低 的情况下，可申请特采 ，以满足生产的需要。 2.适用范围 ： 适用于本公司的原材料、半成品、成品 3.名词定义 ： 特采：产品有轻微缺陷但暂可被允许勉强使用 4.职责 ： 4.1 需求单位负责提出特采申请 ； 4.2 工務、生产、業務、交管、对不良进行评审，并提出处理意见 4.3 品保部最高主管負責最終核准： 4.4 原材料由生產主管负责生產确认。 5.內容： 5.1 特采条件： 5.1.1 生产任务紧急； 5.1.2 产品无功能性故障且不良影响轻微，不至于引起客户抱怨及客户信任度的降低。 5.2 特采申请时机： 5.2.1 原材料经检验不合格时 ，由采购部提出申请； 5.2.2 半成品 、成品经检验不合格时 ，由生產部提出申请 。 5.3 急措施： 经批准特采的原物料、半成品、成品，品保部需做好标识与相关记录，以便于追溯与识别， 並開出 《来料异常纠正措施报告》/ 《糾正預防措施報告》 盛詮紙業（蘇州）有限公司 特采作业指导书 文件編號 WI/QP 17-08 修訂次數 A3 生效日期 2015-1-4 第 2 頁 共5 頁 具体依 《产品的标识与追溯作业标准》、《不合格品管制程序》处理。 5.4 開立特采異常報告時機 5.4.1 發現單位開立異常 ，並跟蹤異常改善。 6.相关表单 ： 6.1 《检验通知单》SQ/QP10-08 6.2 《特采申請單》WI/QP17-08-01 6.3 《来料异常纠正措施报告》 6.4 《糾正預防措施報告》SQ/QP18-01 7.相关文件： 7.1 《产品的标识与追溯作业标准》 WI/QP12-46 7.2 《不合格管制程序》 SQ/QP17 8 、特采流程圖： 8.1 原材料特采流程圖： 盛詮紙業（蘇州）有限公司 特采作业指导书 文件編號 WI/QP 17-08 修訂次數 A3 生效日期 2015-1-4 第 3 頁 共5 頁 流 程 圖 流 程 說 明 8.1 IQC检验人员根据《检验通知单》相关讯息，对待检 合格 区产品进行检验，并将检验结果记录在《检验通知单》及 格 8.1IQC 檢驗 《进料检验重点及记录》中。 不合格 8.1.2产品检验不合格，IQC立即以红色 “退货/不合格标 签”予以标示，注明不良原因处理状况，并将不良原因及 建议处理方式填写在《检验通知单》上。 8.1.2標示/隔 離 8.1.3IQC需在15分鐘內将检验不合格之讯息反馈到品質 8.1.3反馈信息, 工程師處，由工程師确认后，30 分钟内開立《来料异常 並開立異常報告 纠正措施报告》通知采购部门。 8.1.