XX鞋厂采购控制程序.doc

新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTORY 程 序 文 件 采购控制程序 文件编号：QP-0704 制 定： 审 核： 管理者代表： 批 准： 序号 制/修订部门 版本/次 修订页次 生效日期 1 物控部 A/0 新制订 2002/12/28 新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTOR 程序文件 版本/次 A/0 采购控制程序 页 次 2/6 一、目的 1.1 对采购过程之供应厂商进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 二、适用范围 2.1 适用于所需物料的采购以及相应供应厂商的选择、评估和控制。 三、职责 3.1 物控部仓库根据客户订单要求填写《物料申请单》，下达给采购。其它部门所需物料由各部门填写《物料申请单》经批准后交给物控部采购。 3.2物控部采购负责组织进行供应厂商之选择、评定，建立《合格供应厂商名录》，并对供应商的供货业绩进行评估，根据《物料申请单》进行采购。 3.3 品管部负责建立供应厂商档案，对进厂的物资进行检测或验证。 3.4开发部负责供应商送样确认。 3.5物控部经理：审核《合格供应厂商名录》以及《物料申请单》，《采购单》。 四、参考文件 4.1《检验和试验控制程序》 4.2《纠正和预防措施控制程序》 4.3《不合格品控制程序》 五、定义(无) 六、流程图（见附页5/5） 七、流程说明 7.1采购物资分类： 物控部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类： a重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资（如鞋底、面料、胶水等）。 b一般物资：不影响使用性能或稍有影响但可以采取措施予以弥补的物资（如五金扣件，车线）。 c辅助物资：对产品品质没影响，在生产过程中起辅助作用的物资（如包装盒、填坑棉等）。 7.2 供应厂商的评定 7.2.1采购根据公司发展需要，通过与同类物资的质量，价格进行比较，对于重要物资发出《供应 新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTOR 程序文件 版本/次 A/1 采购控制程序 页 次 3/6 厂商实况调查表》，或到工厂实地考查，初定供应厂商的名单，并将有关资料填入《供应厂商评定记录表》，对于重要物资的供应厂商，须出具合格的质量能力评估报告，或者供应厂商能够提供充分的书面材料（如ISO质量体系认证证书）证实质量保证能力，方可将其列为候选供应厂商。 7.2.2对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用。 A开发部向候选供应厂商提供相应的技术标准，要求其提供适量样品。 B开发部将样品进行试作、测试，填写《样品物料认可书》中相关栏目。开发部或品管部将结果反馈物控部，测试不合格，允许重新送样但最多不超过两次。样品测试及小批量试用均合格的供应厂商由物控部填写《供应商评审记录表》经总经理批准后，列入《合格供应厂商名录》。 7.2.3对于一般物资，需要经过样品测试（方法同上7.2.2），经样品测试合格，物控部经理审核，总经理批准后即可列入《合格供应厂商名录》。 7.2.4对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或试验的方式作出评价，并且保存检验或试验记录，评价合格者由总经理批准后即可列入《合格供应厂商名录》。 7.2.5对于名牌产品供应商，经总经理确认，免于评审。 7.3 采购 7.3.1常用物料由物控部根据《安全库存一览表》自动补仓，由物控部仓库开具《物料申请单》交于采购。 7.3.2对于安全库存以外的需求物料，由物控部门根据订单需求，开具《物料申请单》经总经理批准后，交物控部进行采购，《物料申请单》包括采购产品的名称、型号(或规格等级)、数量、交货期限等事项。 7.3.3采购按《物料申请单》相关要求依据需要决定是否向候选厂商进行询价，选择合适的供应厂商后下《采购单》。 7.3.4生产用物料的采购应在采购单上注明技术要求。物控部确定供应商能力，在物料规范由本公司制定情况下，由采购向供应商发放产品规范、样办作为采购产品规范和执行检验的依据。 新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTOR 程序文件 版本/次 A/1 采购控制程序 页 次 4/6 7.3.5外发加工产品由生产部开具《外发加工通知单》交物控部联络加工厂商实施。 7.3.6必要时《采购单》须供应商签字回传并保存。 7.3.7若因任何理由本公司需要修改甚至取消合约时，采购应预先通知供应商，最终以书面核实。 7.4采购物资的验证 7.4.1采购物资的验证按相关程