非编人员工资统发操作说明.doc

非编人员工资统发操作说明 第一步：登录财政网站工资统发系统，进入非编人员工资发放。 第二步：单位发放类型对应银行 基础设置→单位发放类型对应银行，根据发放类型选择相对应的发放银行。 第三步：设置非编人员信息（新增人员） 基础设置→人员设置 填写用户相关基础信息。填写完毕后点击提交。 第四步：非编人员信息审批（人员信息审批） 由各审批岗位人员选择单位后进入审批界面，选择待审批人员信息后点击审批按钮确认（可全选）。需退回点击退回。 第五步：工资数据的录入 Ａ：人员工资录入（新增：选择发放类型:非编人员工资代码为001，首次录入工资时，参照月份与新增月份相同。） Ｂ：工资数据的修改：人员工资录入（查询，选择发放类型，日期）查询出数据进行修改。 第六步：计算工资数据 第七步：提交数据 人员工资录入→（提交） 第八步：非编人员工资数据审批 由各审批岗位人员进入“工资数据审批”，对工资数据进行审批。 第九步：报表查询及打印 各相关人员均可通过查询打印菜单查询相关报表信息。 选择发放类型和日期，按“确定”后，界面如下图所示： 如要打印此表，按“打印”按钮，出现下图： 第十步：做银行数据盘片（劳务公司做） 最后由劳务公司对工资数据做最后审核，并作银行盘片。 系统设置-------数据导出 选择相关信息后点击查询即可，如下图 点击效验相同卡号核对是否有相同卡号。 最后一行为总金额。导