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*********有限公司 纠正措施记录表 **-ZJ-8.5-01 二零一三年 纠正措施处理单 **-ZJ-8.5-01 不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 （潜在）不合格事实描述： 2013年3月21日检查中发现：未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。 不符合GB/T19001-2008标准6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。 发生部门：车间 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 对GB/T19001-2000标准学习不够，特别是对6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够，加上主观上贯标意识不强、工作不认真仔细、疏漏，客观上生产任务忙，故未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。 责任部门：生产设备科 原因分析部门：车间 签名： 日期： 纠正和预防措施 1、本部门组织进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.3《基础设施》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。 2、本部门组织员工自学本公司QMS管理体系文件，特别是《设备管理规定》，弄清其要求，自觉按要求做好。 3、组织人员对设备维修和保养并作好记录，特别是磨床维修和保养记录。 4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。 责任部门：生产设备科 签名： 日期： 验证结果： 经2013年4月1日现场复查，已对磨床设备维修和保养保持了记录，没有发生类似问题，纠正措施有效。 验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 纠正措施处理单 **-ZJ-8.5-01 不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 不合格事实描述： 2013年4月26日QMS管理体系贯标实施情况检查中发现：文件《外购、外协件进货检验标准（试行）》没有经过审、批手续。 不符合GB/T19001-2008标准4.2.3条款中“a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的要求。 发生部门：质管办 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的QMS管理体系文件要求理解不深，特别是对文件管理的要求学习不够，偏面认为QMS质量手册文件经过编、审、批手续，不清楚管理文件，特别像《外购、外协件进货检验标准（试行）》也要经过审、批，故没有做此项工作。 责任部门：质管办 原因分析部门：质管办 签名： 日期： 纠正和预防措施 1、本部门组织按排再请咨询老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是4.2.3《文件控制》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。 2、本部门组织员工自学本公司的QMS管理体系文件，特别是《文件控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。 3、对《外购、外协件进货检验标准（试行）》文件办理了相关人员的审、批手续。 4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。 责任部门：质管办 签名： 日期： 验证结果： 经2013年5月10日现场复查，《外购、外协件进货检验标准（试行）》文件办理了相关人员审、批手续，没有发生类似问题，纠正措施有效。 验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 纠正措施处理单 SY-ZJ-8.5-01 不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 不合格事实描述： 发生部门： 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 责任部门： 原因分析部门： 签名： 日期： 纠正和预防措施 责任部门：