宝鸡市2011年1-6月预算执行报告(人大2).docVIP

关于宝鸡市2011年上半年财政预算 执行情况的报告 2011年7月27日在宝鸡市 第十三届人大常委会第二十六次会议上 宝鸡市财政局局长 闫小明 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，我向本次会议报告我市2011年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、上半年全市财政预算执行情况 今年以来，全市各级各部门认真贯彻落实市委十届九次全会和市十三届人大五次会议精神，抢抓新一轮西部大开发和关天规划实施的机遇，紧紧围绕打造关天副中心、建设和谐新宝鸡的战略部署，以科学发展、率先发展为主题，狠抓“十件大事”，加快转型突破，我市经济社会保持了全面快速协调发展的良好态势。在此基础上，各级政府财政部门认真执行并积极组织实施人代会批准的年度预算，继续落实积极财政政策，着力推动经济发展方式转变，持续加大民生领域投入力度，深入推进财政体制机制创新，全市预算执行情况良好。 (一)全市一般预算执行情况 1-6月份，全市财政总收入完成676966万元，比上年同期增长32%，增加163951万元；全市地方财政收入完成250151万元，占市十三届人大五次会议和县区人代会批准汇总预算457580万元的54.7%，超预算进度4.7个百分点，比上年同期增长31.4%，增加59709万元。主要收入项目完成情况是： ——增值税30945万元，增长15.4%，其中卷烟生产、发电、有色金属、煤炭开采等行业税收增收较多，建材行业和部分装备制造企业受销售回落、购进固定资产抵扣税额较多等影响，入库税收有不同程度下滑； ——营业税56646万元，增长44.8%，主要是固定资产投资快速增长和开展房地产行业税收专项清查，相应带动建筑安装业、房地产业税收增加较多； ——企业所得税14816万元，增长50.3%，主要是煤炭开采、交通运输设备制造、酿酒等行业汇算清缴上年税款增收较多； ——个人所得税4073万元，增长32.3%，主要是推进个人所得税征管系统扩面，以及加强对12万元以上高收入群体自行申报管理实现增收； ——城市维护建设税29225万元，下降2.7%，主要是受部分企业增值税下滑和上年基数较高影响所致； ——城镇土地使用税9366万元，增长80.7%，主要是房地产开发企业清缴税收增加较多； ——契税6864万元，增长43.9%，主要是集中办理房屋产权交易和加强征管措施增收较多； ——行政事业性收费收入22662万元，增长69.4%，主要是按照国家规定今年起将除教育收费外的预算外资金纳入预算管理，形成增收较多； ——国有资本经营收入14994万元，增长7.8%，主要是上年同期清缴历年结余收入形成基数较高，影响了增长； ——国有资源(资产)有偿使用收入6050万元，增长91.9%，主要是将出租车经营权转让收入、行政事业单位资产出租收入纳入预算管理形成增收。 1-6月份，全市一般预算支出完成706932万元，占变动预算的65.2%，超进度15.2个百分点，比上年同期增长45.4%，增加220690万元。主要项目完成情况是： ——一般公共服务支出71428万元，增长22.2%，主要是从2010年10月份起完善公务员第二步津补贴和事业单位绩效工资制度翘尾，形成增支； ——公共安全支出25680万元，增长25.9%； ——教育支出147442万元，增长32.1%，主要是中小学校舍安全工程、农村中小学公用经费、中职学校免除学费补助等支出增加较多； ——科学技术支出5851万元，增长98.1%，主要是市级技术成果转化和中小企业科技创新资金增加较多； ——社会保障和就业支出125671万元，增长31.5%，主要是新型农村社会养老保险、抚恤、城乡低保等补助增加较多； ——医疗卫生支出66459万元，增长99%，主要是公立医院建设、城乡基本公共卫生服务、提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准等医药卫生体制改革投入增加较多； ——节能环保支出7334万元，增长79.4%，主要是天然林保护工程、退耕还林补助等资金增加较多； ——城乡社区事务支出63079万元，增长84.1%，主要是将供水、供热、天然气利用等公益性国债转贷资金转为补助并列支，以及小城镇建设投入等增加较多； ——农林水事务支出104234万元，增长76.8%，主要是水利工程建设、小型农田水利建设、农资综合直补、抗旱和现代农业科技示范园建设等投入增加较多； ——交通运输支出21129万元，增长1.3倍，主要是兑现石油价格改革对城市公交、农村道路客运、出租车行业的财政补贴，增支较多； ——住房保障支出34286万元，增长4倍，主要是为加快保障性安居工程建设，大幅度增加了廉租住房和公共租赁住房建设、农村危房改造、棚户区改造等投入。 (二)市级一般预算执行情况 1-6月份，市级一般预算收入完成128304万元，占市十三届人大五次会议批