2015年铸造一厂财务预算表.xls

人事分解表 装备分解表 质量试算表 总表 财务预算 all BAOX1 BAOX2 BAOX3 BGXH1 BGXH2 BGXH3 clvf1 clvf2 clvf3 FCS1 FCS2 FCS3 fscxlw1 fscxlw2 fscxlw3 goz1 goz2 goz3 gzxfy1 gzxfy2 gzxfy3 jjgz1 JJGZ2 JJGZ3 JJGZXFY1 JJGZXFY2 JJGZXFY3 jzspc1 jzspc2 jzspc3 KCTZ1 KCTZ2 KCTZ3 LRZE1 LRZE2 LRZE3 LXSR1 LXSR2 LXSR3 LXZC1 LXZC2 LXZC3 nbfj1 nbfj2 nbfj3 pxf1 PXF2 PXF3 QTFY1 QTFY2 QTFY3 QTXSSR1 QTXSSR2 QTXSSR3 QTXX1 QTXX2 QTXX3 TZSY1 TZSY2 TZSY3 wwlw1 wwlw2 wwlw3 XSQLR1 XSQLR2 XSQLR3 YFCL1 YFCL2 YFCL3 YFQT1 YFQT2 YFQT3 YFRG1 YFRG2 YFRG3 YFZJ1 YFZJ2 YFZJ3 YFZX1 YFZX2 YFZX3 ZH ZHEJ1 ZHEJ2 ZHEJ3 ZUL1 ZUL2 ZUL3 员工满意度 1、?? 成立各类零件的攻关平台，专人负责推进，明确责权利关系； 2、?? 组织过程稽查，提高工艺符合性，减少过程变差； 3、?? 修订质量考核指标及办法，完善激励机制，提高自主改进的积极性； 4、?? 加强现场周改善活动，以现场技术人员为主力，提高攻关实效。 5、?? 设立专人负责公司内外市场索赔工作的联络、数据统计、分析、申诉、改进等工作。 目 标 大课题 中课题 现 状 对 策 责任人 试算 结果 02年 03年 04年目标 降低废损 1836万 2．降低质量保证费724万；净追溯赔偿140万 1、降低缸体类零件外废率。 491缸体 周楚清 外废零件原值损失减少555万元 V16缸体 6100缸体 TU3缸体 2、降低本田盘类零件外废率。 03M后盘 高瑞潮 03M前盘 ODY后盘 ODY前盘 3、降低缸盖类零件外废率 D58缸盖 袁丹伟 6100缸盖 491缸盖 6B缸盖 4.74/4.03 内废率 1．降低内废损失972万 1、降低缸体类零件内废率。 TU3缸体 1、?? 建立各类零件的攻关平台，专人负责推进，明确责权利关系； 和03年比较下降900.25万元 491缸体 V16缸体 6100缸体 2、降低球铁凸轮轴内废率 6CT凸轮轴 喻昌健 欧Ⅰ凸轮轴 欧Ⅱ凸轮轴 3、降低本田盘类零件内废率。 03M后盘 黄荣家 翟成海 赵旭一 03M前盘 ODY后盘 ODY前盘 4、降低变速箱内零件内废率 六档箱 J变速箱 D4变速箱 5、降低缸盖类零件内废率 D58缸盖 张清武 姚永清 6100缸盖 491缸盖 6B缸盖 4.71/11.27 3.5/6.0 6、降低轴承盖类零件内废率 康明斯C盖 方炳友 上柴盖-31 7、降低差减器壳类零件内废率 S115减速器壳 S317差减左壳 S318差减右壳 F115减速器壳 8、降低转向节类零件内废率 本田03转向节 16.37/14.61 本田ODY转向节 11.58/12.80 重庆SC转向节 重庆S11转向节 造型线 03年现状 04年目标 测算结果 必达 挑战 确保装备 KPI指标 达标 1、OEE值达标 月平均OEE值达标 各造型线 见保障综合开动率和性能开动率达标之对策 2、大线平均综合开动率≥82%；小线平均综合开动率≥83% 综合开动率达标 大线综合开动率81%；小线综合开动率79% 大线≥82%小线≥83% 1、降低设备故障率（具体措施见降低故障率对策）； 2、加强相关外围设备的维护、保养、润滑与检修，减少因外围设备故障引起的造型线停工；贯彻装备TEM管理体系，落实装备维护保养计划与检修计划，确保加强相关外围设备的维护与检修 装备部 彭宏泉 3、月平均性能开动率必达87%，挑战90% 确保各造型线性能开动率达标 1、HWS线 1、? 贯彻TEM管理体系，落实维护保养计划与 检修计划，确保设备完好率与润滑合格率达标； 2、? 进行现场QCD改善，及时对设备进行治漏； 3、?? 更换内泄漏严重的液压元器件； 一至四车间装备主任 2、KY线 3、2013线 4、上海线 5、GF线 6、IMF线 7、2011线 4、大线月平均设备故障率≤4.5%；小线≤2.6% 降低各造型线故障率 2、执行培训计划，提高员工“三好四会”的技能素质，明确装备管理相关人员的职责、工作内容和工作流程；加强技术资料的消化与吸收，加强服务、