应付职工薪酬明细账 黄.xlsVIP

明细分类账 明细分类账 科目代码 科目名称 日期 业务日期 凭证字号 参考信息 摘要 业务编号 结算方式 结算号 对方科目 系统模块 业务描述 借方金额 贷方金额 方向 余额 2211 应付职工薪酬 年初余额 贷 01-财务科 - 22 老干部第四季度药费 01-财务科 - 33 提计划生育补助 付计划生育补助 01-财务科 - 36 彭治泉风险工资 01-财务科 - 37 兑现 01-财务科 - 56 提解学兰计划生育补贴 付解学兰计划生育补贴 01-财务科 - 70 提企业医疗保险 提企业失业险 提企业工伤险 提企业生育险 提企业养老保险 付企业、事业养老保险 付企业医疗保险 付企业失业险 付企业工伤险 付企业生育险 08-医院 - 1 扣风险工资 发风险工资 01-财务科 - 89 2012年职工培训费 本期合计 本年累计 30-供水供热中心 - 2 提工会经费 提职教经费 30-供水供热中心 - 3 提1月工资 01-财务科 - 11 提计划生育补助金 付计划生育补助金 01-财务科 - 14 提丧葬费 付丧葬费 01-财务科 - 29 21-第五管理区 - 1 分摊1-2月工资 工会经费 职教经费 17-第一管理区 - 1 分摊1-2月份工资 19-第三管理区 - 1 分摊1月份工资 19-第三管理区 - 2 分摊2月份工资 24-第八管理区 - 1 01-财务科 - 41 2011年农业先进单位奖金 01-财务科 - 45 奖金 01-财务科 - 48 2011党建拉练单位奖励 18-第二管理区 - 1 18-第二管理区 - 2 22-第六管理区 - 1 20-第四管理区 - 1 25-第九管理区 - 1 23-第七管理区 - 1 16-解体单位 - 1 1-2月工资 31-饶河农场城镇管理局 - 2 1-2月工会经费 1-2月职教经费 02-中学 - 2 1-2月局发工资 02-中学 - 3 发1月工资 02-中学 - 4 计提两费 04-公安局 - 4 发1-2月局发工资 04-公安局 - 5 计提1-2月离休费 计提1-2月退休费 04-公安局 - 7 分摊1-2月局发工资 分摊1-2月场发工资 分摊1-2月工会经费 分摊1-2月职教经费 04-公安局 - 8 发1-2月退休费 04-公安局 - 9 计提体检费 付体检费 05-老干部 - 1 提1月份工资 提1月份工会经费 提1月份职教经费 05-老干部 - 2 提2月工资 提2月工会经费 提2月职教经费 05-老干部 - 6 提老干部加发工资 提活动费 易地活动费 06-建设局 - 1 1月工资 2月工资 07-卫生科 - 1 07-卫生科 - 2 提2月份工资 提2月份工会经费 提2月份职教经费 28-电视局 - 3 提1月工会经费 提1月职教经费 28-电视局 - 5 计提2月工资 计提2月工会经费 计提2月职教经费 28-电视局 - 9 付09年奖金 付收费提成 提统筹外职工医疗费 08-医院 - 10 提2012年1-2月工资 提2012年1-2月工会经费 提2012年1-2月职教经费 03-场直小学 - 1 提场发1月份工资 提场发1月份工会经费 提场发1月份职教经费 03-场直小学 - 2 提局发1月工资 提局发1月工会经费 提局发1月职教经费 付局发1月工资 03-场直小学 - 3 提场发2月份工资 提场发2月份工会经费 提场发2月份职教经费 03-场直小学 - 4 提局发2月工资 提局发2月工会经费 提局发2月职教经费 付局发2月工资 09-场办 - 30 09-场办 - 31 09-场办 - 32 09-场办 - 33 10-林业科 - 34 分配1-2月工资 10-林业科 - 35 10-林业科 - 36 分配1-2月工会经费 分配1-2月职教经费 10-林业科 - 37 11-粮食科 - 1 11-粮食科 - 2 13-水务局 - 19 13-水务局 - 20 01-财务科 - 15 电视局新闻发稿奖 04-公安局 - 3 离退休费 发3月离退休费 分摊3月工资 分摊3月工会经费 分摊3月职教经费 01-财务科 - 113 付2011年安全责任状奖等 01-财务科 - 117 01-财务科 - 141 提3月医疗保险费 提3月大额医疗 付3月医疗、大额医疗 01-财务科 - 180 计划生育责任状 2011年节假日加班补助 01-财务科 - 181 苗圃建设资金 01-财务科 - 182 北大荒日报表彰奖励 2011对外宣传报道奖励 省文明标兵奖励 10-林业科 - 17 分配3月工资 提取3月工会经费 提取3月职教经费 10-林业科 - 18 分配3月工会经费 分配3月职教经费 10-林业科 - 19 提3月份工资 提3月份工会经费