QP-07-02(A0)合约审查管理程序.docVIP

合约审查管理程序 文件编号: QP-07-02 制定单位: 营 业 部 发行日期: 15.04.01 版 次: A\0 核 准 审 查 制 作  合约审查管理程序 文件制/修订履历表 发行日期 文 件 编 号 制/修订 修订内容简述 制订/修订/废止申请表编号 版 次 15.04.01 QP-07-02 制订 新规发行 DCC-15-04-012 A\0 目的：为建立报价、合约、订单之审查与确认其变更作业之准则，特订定此程序。 适用范围：本程序仅适用于客户报价、合约及订单之处理。 名词释义： 开发件：指未曾承制及生产且无合约之新零组件。 设变/量产件：指已承制且有合约之零组件(指计算机BOM文件内之零组件)进行式样或规格设计变更。 执行管理者核准：经执行管理者核准或可由执行管理者指定代理人代为签核。 EDI： 电子资料交换。 客户：本程序适用长期正常合作之客户，一般市售客户则视情况判定。 4管理程序 4.1合约审查 4.1.1开发件 作业流程 权责单位 相关说明 使用表单 营业部 依「合约审查管理程序」办理 新商品开发建议单 营业部 对自主研发销售案件进行市场/产品层级/开发及生产能力等风险的评估. 新商品开发可行性评估总结报告 开发部 采购部 生技 品保部 制造部 营业部 报价单 材料清单 模具报价单 试验报价单 治检具预估 设备能耗分析 品规小组 可行性评估 新商品开发可行性评估总结报告 营业部 依「合约审查管理程序」办理 报价单 营业部 依「合约审查管理程序」办理 合约(开发) 开发通知单 开发部 以”新商品可行性评估”作为标准 营业部 依「合约审查管理程序」办理 价格协议/合约/订单 4.1.2设计变更件 作业流程 权责单位 相关说明 使用表单 营业部 「合约审查管理程序」 品规小组 依「新商品可行性评估标准」评估设变合理性及生产能力 开发部 采购部 生技 品保部 制造部 营业部 报价单 材料清单 模具报价单 试验报价单 治检具预估 设备能耗分析 营业部 报价单 开发部 「设计/工程变更管理程序」 设计/工程变更申请单 料件料号申请单 BOM申请/变更单 营业部 「合约审查管理程序」 订单/销货单 4.2订单确认 4.2.1长期、服务件短期及服务件临时性订单 作业流程 权责单位 相关说明 使用表单 营业部 客户订单 (系统订单或传真或电话或邮件) 营业部 依「合约审查管理程序」确认订单内容 营业部 ERP系统订单 预示量（内部） 出货计划 生管部 依「订单」或[月预示量表]排定满足纳期需求的生产计划 生产计划表 制造部 生产作业循环 仓储课 营业部 依「出货作业流程」 出货转拨通知单 销货单 4.2.2订单数量、交期变更 作业流程 权责单位 相关说明 使用表单 营业部 营业部 依「合约审查管理程序」确认订单内容 营业部 ERP系统订单变更单 预示量（内部） 出货计划 生管部 依「订单」排定满足纳期需求的生产计划 生产计划表 制造部 生产作业循环 仓储课 营业部 依「出货作业流程」 出货转拨通知单 销货单 5 执行方法 合约审查 开发件 营业单位接获客户询价通知时，需先评估是否可达成客户特定之要求，并记录于『新商品开发建议单』。其『新商品开发建议单』任何单位皆可开立，开立单位须召开会议将开发之产品详细解说给各单位相关人员知悉。各单位则可进行内部之可行性分析。 营业单位评估客户特定要求时，不论哪一单位开立建议单皆须针对产品在市场上销售风险、产品的功能种类、使用范围、及公司内部研发及生产部份是否能达成等进行风险评估，将结果填写在『新商品开发可行性评估总结报告』若风险过大，则须再重新取得商品更细部信息再行分析货放弃开发。 营业单位填具『新商品开发建议单』中营业单位评估部分,连同图面或样品或客户报价信息转送各相关部门 开发部门接获『新商品开发建议单』后，将产品材料明细填于『材料清单』中予采购部；由采购部提供材料购入成本给营业部；生技提供治检具清单和工时预估和设备能耗分析；品保部提供试验费用，最后营业部将价格汇总于『报价单』中。 相关单位填写完成『新商品开发建议单』和『新商品开发可行性评估总结报告』后，营业将各部门之评估内容进行分析检讨、汇整结果后往上签核，若是评估不可行则须再重新取得商品更细部信息再行评估或由上层主管决策放弃与否。 新开发案之审核，须备齐『新商品开发建议单』