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考核标准－集团 标准说明 4.14.2 瓦斯检测、监督管理到位 瓦检员所使用的瓦检仪完好，并及时换气调零，及时换药，当班有瓦斯检查手杖。 瓦斯检查员必须执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上。瓦斯检查应做到井下记录牌、检查手册、瓦斯台帐三对口。 消防器材及设施齐全，配备满足实际要求，维护及时 有消防设施分布图和消防器材明细表。 建立了消防设施定期检查制度，有检查表和记录。 有《消防设施维护和保养制度》及记录。 定期进行消防演练 有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布。 5.4.2 急救箱设置满足要求 每一班组需任命2名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单要在本单位张贴、公布。 有急救箱配置分布图及急救用品明细表。 有急救用品使用记录。 5.4.3 定期对员工进行应急和自救培训 有培训记录。 5.4.5 风险管理(12个元素) 1.1.12 有压力容器的日常检查、完好和存储标准，并始终处于完好状态。 有使用的气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。 爬梯有编号，并有《爬梯使用管理台帐》。 5.3.1 5.3.2 消防管理(3个元素) 4.4.13 4.4.15 电气设备技术档案齐全 4.4.16 4.4.17 地测管理(6个元素) 供电及电气管理(18个元素) 文件、记录管理(3个元素) 企业本质安全文化管理(4个元素) 采掘管理(16个元素) 有采掘作业安全工作程序。 各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。 有设备运行、润滑及检查维修记录。 4.1.13 采掘作业符合作业规程 所有作业人员进行规程贯彻学习，有学习记录，考试合格。 4.1.14 作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图。 4.1.15 有探顶煤厚度记录。 4.1.16 防灭火管理(8个元素) 4.11.4 4.11.5 4.11.6 风险预控管理(12个元素) 生产系统安全要素管理(144个元素) 辅助管理(30个元素) 组织机构(1个元素) 3.1.6 4.3.11 风险管理(12个元素) 危险源辨识全面、评估准确 发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时要及时进行危险源辨识和风险评估。 组织员工进行班前、作业前风险评估，并有记录。 企业编制计划和执行重大任务时考虑存在风险 组织机构(1个元素) 文件、记录管理(3个元素) 掘进工作面顶板管理到位，安全设施齐全、有效 各单位/部门每周在安全活动日(每周五)中，对当月发生过的事故进行回顾，吸取经验教训，提高员工的事故防范意识，并填写《安全活动记录》；每年至少组织一期事故案例回顾分析讲座，有相应记录。 有储存期超过3个月的危害废料的详细记录。 2 组织保障管理(12个元素) 组织保障管理(12个元素) 编号 2. 评分方法： 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 1）若四级指标下包含1－2个五级指标，任何一个五级指标不满足时，该四级指标得0分；五级指标全部满足时，四级指标得设计分值。 2）若四级指标包含2个以上五级指标，任何一个五级指标不满足，该四级指标得设计分的50%；两个以上（含两个）五级指标不满足时，该四级指标得0分。 局部通风机安置合理 1. 本考核评分标准为5大部分（二级指标），28个系统（三级指标），207个元素（四级指标），962个五级考核指标。 内业 现场 事故管理规范，事故防范有效 职业健康管理(7个元素) 井下、井上环境保护管理(9个元素) 5.6.2 煤矿废油脂管理符合要求 有废油脂回收管理制度并执行。 油脂管理部门有“油脂使用和回收记录”。 5.6.3 煤矿废气管理符合要求 对运输、装卸、贮存、使用过程中散发有毒有害气体或粉尘物质的单位有降低污染的措施并进行控制。 5.6.6 煤矿固体废弃物排放符合要求 序号 系统编号 系统名称 设计分值 人员不安全行为控制管理(9个元素) 通风管理(9个元素) 瓦斯监测管理(13个元素) 防治水管理(12个元素) 监测监控管理(4个元素) 瓦斯抽放管理(9个元素) 爆破管理(12个元素) 防尘管理(8个元素) 运输提升管理(13个元素) 防突管理(6个元素) 压力容器、手工工具、计量器具、登高及起重作业管理（5个元素） 应急与事故管理(6个元素) 本质安全管理规章制度(3个元素) 压气及输送管理(5个元素) 煤矿准入管理(3个元素) 承包商管理(2个元素) 本质安全管理建设监督(1个元素) 电气设备监测、检修、维护、更新记录齐全 工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，及时进行危险源辨识和风险评估。 制定日常维修保养标准与制度，现场检查能够按标准和制度执行。 有《班次蓄电池交接班记录》、《