CP验厂指引简化版.docVIP

验厂指引---CHECKLIST ※验厂时与何人接洽?　老板　总经理　厂长　业务经理　QA经理　QA主管　生产经理 ※工厂创建日期: ※所有权类型:国企　外企　私企 ※主要产品:______________________月产量___________________提前期:_______________ _______________________月产量__________________提前期:_______________ : _______________________月产量___________________提前期:_______________ ※主要客户: ※何时是旺季 生产的瓶颈 ※去年营业额 ※占地面积: ※组织结构 ※总人数　　 男女比例 ※管理人数 ※生产人数 ※工程人数 　设备维护人员人数 　网管人数 　电工人数 设计人数 使用何种设计软件 是否建立新产品导入程序 对于新产品的评估是否和客户进行讨论？（须包括可生产性和一些参数的重要度等） 对于新产品是否有质量控制计划，其包括关键参数的控制、统计方法运用的要求及所需量具的制造等？ 是否有包装图形设计能力 是否有包装结构设计能力 是否已通过ISO9000认证 何时通过认证 认证范围 能否提供证书复印件 是否使用ERP系统 使用何种ERP系统　ORACLE　SAP　PEOPLESOFT　用友　金碟　浪潮　金算盘　速达 何时开始使用 是否进行二次开发 是否通过ISO14001认证 工厂产品已获得哪些安全认证　CE　RoHS, UL, CSA　CCC 是否建立内部品质审核程序 内审员是否持证上岗 查阅工厂平面图,看看布局是否合理 厂房的新旧程度 是否有完整的质量手册 是否有量化的质量目标 管理人员是否清楚了解自己的权责及目标 员工是否了自己的权责及目标 是否经常停电 是否有备用的发电机 办公室.写字楼的办公设备是否足够FAX　TEL　PC　COPY　MACHINE 是否有专职的品质管理组织与功能 是否有品质计划控制程序 是否有3-5年（短期与长期）品质改善策略计划？（提高流程是从以检验为主到持续改进的质量预防系统） 品管人员上岗前是否经过培训 是否持证上岗 是否有培训记录 是否有员工培训管理办法 所有新进员工是否被告知公司的质量方针、目标及公司的品质期望 是否有QC检验作业指导书 工作现场是否有样板 是否有样板管理程序 是否有IQC检验记录 是否有IPQC检验记录 是否有LINE　QC检验记录 是否有FQC检验记录 是否有OQC检验记录 是否有QA测试记录 是否有QE测试记录 是否有首件检验记录 是否制定记录控制程序 原材料.半成品.成品的搬运方法是否恰当 对于物料包装、标识、搬运、运输是否有适当的控制措施，以使损坏或标识错误的风险降至最低？ 不合格物料是否已被标识、隔离、依照程序处理并采取适当的措施以防止再发生？ 是否有一正式的物料审核组织以处理不合规定的物料，并制定改善计划以防止问题再发生？ 不合格产品是否有标识并予以隔离 是否用不同的贴纸标识清楚 是否可以追溯 是否建立不合格品要案 是否进行质量分析 是否定期召开质量会议 是否有客户投诉处理程序 成品生产出来后是否马上装入外箱 栈板是否平行摆放 是否每个生产部门都划分为合格品区/不合格品区/退货区/待检区 RoSH与非RoSH物料是否分开摆放产品. 物料是否摆放在栈板上 产品物料是否距墙20公分以上 是否有足够的成品仓库 是否有采购作业程序 是否有物料接收程序 对于第一次使用的物料,是否有程序保证其质量与交期 原材料供应商能否提供合格证书,检验检测报告 是否可以提供合格供应商名单 是否建立供应商评审程序 是否对供应商进行评审 是否有程序对分包商进行跟进 仓库是否划分为收货区装货区来料待检区 装卸区与停车场是否分开 工厂是否是商业反恐联盟(C-TPAT)的成员 . 货物是否露天摆放 仓库是否所有门窗都有锁, 所有大门是否都有锁 仓库内外的照明情况是否良好 产品,物料的堆放是否过高 账,物,卡是否一致 物料是否超过安全保存周期 成品仓是否上锁 物料,产品是否先进先出 仓库内的产品.物料是否阳光直接照射 温湿度是否适宜 厂房的建筑材料是否可以抵抗非法进入或外部入侵？ 是否有外部的门、窗和大门是否有足够的上锁装置？ 厂房的四周是否有围墙或其他障碍以防止非法进入？ 楼层、屋顶或围墙是否有开放的区域允许非法进入厂区？ 是否安装入侵警报系统？ 工厂是否有保安队？ 工厂是否安装闭路电视监控系统？ 闭路电视探头是否用锁或其他方式进行保护？ 闭路电视是否在上班时间对厂内的活动进行监控？ 员工和访客使用的停车区域是否与装卸货区域隔开 工厂是否指派一名安全高级职员或管理层代表对进出的货物进行审批？ 所有货物的装卸是否有安