汽车4S店运营控制指标主要控制指标管理表格.xlsVIP

指标达成情况 目标项 目标值监控指标 年度目标 标杆值 目标VS实际 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 客户发展 目标保有客户 目标 实际 新车零售 目标分解基础配比 机电收入 钣喷收入 实际续保数 精品养护品收入 办公费用 人力成本费用 运营总费用 收入 累计目标 累计实际 达成率 机电工单数 平均工单值 零件外卖收入 机电业务工时收入率 工时费率 90天未回厂车辆占比 未回厂车辆数 占保有车辆比率 出险车辆流失率 明确不回厂车辆 出险信息总数 钣喷平均工单值 钣喷工单数 实际平均工单值 出险车辆信息覆盖率 收到信息回厂数 信息覆盖率 钣金收入 钣金工时收入 钣金零件收入 喷漆收入 精品养护品美容收入 精品养护品销售渗透率 有精品养护品工单数 渗透率 续保率 当月保险到期数 续保车辆数 服务业务总收入 成本费用 机电业务零件成本率 实际成本 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 钣喷业务零件成本率 钣喷材料耗材成本率 精品养护品成本率 服务业务零件成本率(含税) 人力成本率 固定费用 管理分摊费用率 当月分摊费用率 办公费用率 服务业务费用率 销售促销费用佣金 预算 总运营费用 绩效 服务业务毛利 服务业务总利润 累计达成率 零服吸收率 作者: 2008年底目标客户数 作者: 当月出险信息回访邀约时,战败客户数. 作者: 当钣喷(保险)工单数中,已知其出险信息的工单数 作者: 所得税前 目标保有量 实际保有量 客户保有量 机电收入（年累） 钣喷收入（年累） 精品美容收入（年累） 服务业务总收入（年累） 人力成本费用（年累） 机电零件销售成本（年累） 钣喷零件销售成本（年累） 精品销售成本（年累） 服务业务总成本费用（年累）