南京地铁迎“青奥”安全生产天专项整治检查表.docVIP

南京地铁D4－TA07 南京地铁整 治 检 查 表 南京地铁整治检查表 序号 检查表名称 编号 施 工 单 位 施工监测检查表（承包商） 表1 2 风险评估检查表（承包商） 表1 3 安全风险监控检查表（承包商） 表1 4 防雷接地安全风险管控检查表（土建阶段）（承包商） 表1 5 防雷接地安全风险管控检查表安装）（承包商） 表1 6 施工安全检查表（承包商） 表1 7 施工安全检查表（矿山法）（承包商） 表1 8  4 号线施工监测检查表（承包商） 施工单位：项目经理：项目总监： 编号 检查项目 检查内容 存在问题（检查情况） 标准分数 扣减分数 实得分数 1 管理制度及组织机构 监测管理制度不齐全扣1~4分 分包单位是否具备相关的监测资质扣1~3分 监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要扣1~4分 监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实际需要扣1~5分 监测仪器在使用期内有检定/校准证书，各类测试元器件有合格证、标定证书扣1~4分 施工单位是否有专职管理人员负责监测工作，且具备相关的管理制度扣1~2分 22 2 监测方案 监测方案未经过专家审查，审批流程不符合规范扣1~3分 监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案不相符合扣1~3分 监测项目控制指标值不符合相关要求扣1~2分 8 3 监测工作实施 监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一编号，资料不齐全，管理不规范扣1~10分 监测点布设没有相关验收流程，监测点埋设方法及保护措施不符合要求；监测点损坏未及时进行恢复或补救扣1~10分 初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测，扣1~6分 监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安全状态分析评价，且提交相关方不及时，扣1~6分 工后沉降监测工作实施不及时，扣1~4分 36 4 信息联动及预报警处理 日常监测、巡视信息反馈不及时，扣1~8分 监测数据或巡视信息达到预警状态，不及时向有关单位报告或发送预警联系单，扣1~8分 监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台，扣1~5分 对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系单不及时采取措施处置并予以回复，扣1~5分 对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置，扣1~8分 34 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。 号线风险评估检查表（承包商） 施工单位：项目经理：项目总监： 序号 检查项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准分数 扣减分数 实得分数 1 施工风险控制实施方案 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分 施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容，扣10分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣10分 方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分 20 2 施工风险责任落实 未明确施工风险责任人，扣10分 风险责任人配置不合理，未进行分级管理，扣5分 风险责任人职责不清，扣5分 10 3 风险控制技术交底与培训 未建立安全生产教育制度，扣10分 未开展施工风险控制技术交底与培训工作，扣5分 无交底与培训记录，扣2分 10 4 重大风险源的警示 现场未进行重大风险源的警示工作，扣5分 重大风险源梳理不齐全，扣2分 现场无重大风险源警示牌，扣3分 5 5 重大风险的检查与验收 未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收，扣5分 未按要求对施工现场安全防护进行验收，扣4分 对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣2～5分 未建立安全检查档案，扣5分 15 6 工程自身风险控制 施工质量较差，影响施工安全，扣5～20分 未按设计、施工组织方案及规范等要求实施，有潜在安全风险，扣5～20分 对于异常情况（如地质条件、环境条件等），未进行动态风险控制，扣5～20分 20 7 周边环境风险控制 未核查工程周边环境现状，扣5～20分 未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣10分 施工时未安排专人监控，扣5分 周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时，未及时采取有效措施，造成较大社会影响，扣5～20分 20 合计分数 评价意见： 检查人员： 检查日期：