15顾客需求管理过程--业务部.docVIP

过程名称： 顾客需求管理过程 受审核过程负责人确认： 内审员： 审核日期： 审核依据： ISO/TS16949：2009标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过 程 乌 龟 图 过程中心：接受订单/落实订单；合同/订单的评审；合同/订单的执行；合同/订单的更改；合同/订单的保存等 过程方法：顾客需求管理程序、产品质量先期策划程序、文件与记录管理程序等 过程资源：会议、电脑 过程执行：业务员、各相关部门负责人 过程指标：评审准确率100% 过程输入：合同、正式订单、顾客要求 过程输出：订单评审记录表、报价单 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 1、接受订单/落实合同 1、业务员接到顾客的合同订单时，是否记录于《合同/订单记录表》中？ √ 业务部 2、业务员接到顾客的口头订单时，是否记录于《口头订单记录表》中？ √ 业务部 3、合同订单的内容是否完整？是否包括：顾客明确规定的要求。包括产品本身的质量以及交付后活动的要求；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必需的要求；与产品有关的法律法规的要求；顾客指定的特殊特性；本公司附加的对顾客的责任 √ 业务部 2、合同分类 4、公司合同分哪几类？是否分类存档？ √ 业务部 3、新产品的评估 5、新产品制造可行性和风险分析和评估是如何进行的？ √ 业务部 6、新产品成本核算是如何进行的？是否填写新产品《报价单》？ √ 业务部 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 4、合同/订单评审 合同/订单评审的内容 7、合同/订单的评审包括了那些内容？评审时，是否对产品制造的可性行和风险性进行了分析？ √ 业务部 8、组织在特殊性的指定、形成文件和控制方面是否符合顾客的要求？ √ 技术部 正规订单的评审 9、正规订单是如何进行评审的？是否填写《合同/订单评审表》？ √ 业务部 新产品、标准产品、标书的评审 10、新产品、标准产品、标书是如何进行评审的？是否有记录？ √ 业务部 非正规订单评审 11、非正规订单是如何进行评审的？是否有记录？ √ 业务部 5、合同/订单的执行与实施 12、合同/订单经评审后是如何与客户达成合同协议的？合同/订单评审后的信息是如何传达到本组织内部的？ √ 业务部 13、业务部是否主动掌握合同/订单的履行情况的？发现实际与约定不一致时，是否与顾客进行了沟通与协商解决？ √ 业务部 6、合同/订单的更改 14、合同/订单更改时，是否按原评审程序对合同/订单重新进行了评审？是否对相应文件进行了修改并及时通知相关部门和人员？相关部门是否收到修订通知？是否填写了《合同/订单修订评审表》？ √ 业务部 相关部门 15、修订合同/订单时，是否在新的《合同/订单修订评审表》上对修订内容做了些适当说明？ √ 业务部 16、本公司提出合同/订单修订时，是否取得了顾客的书面认可？ √ 业务部 17、因某种原因取消合同/订单时，业务部是如何通知相关部门的？ √ 业务部 7、合同评审过程目标的实现情况 18、评审的准确率是多少？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？ √ 业务部 武冈市永锐电子科技有限公司 管 理 体 系 审 核 检 查 表 YR-FR-QM-035/a 第 1 页 共 2页