标识和可追溯性管理程序（10.31） .docVIP

标识和可追溯性管理程序 1　目的 为了防止进公司原材料、外购（协）配套件、生产过程中的产品发生混料、误发和误用。在有要求时，实现可追溯性。 2　适用范围 本程序规定了对原材料、外购配套件、外协件以及生产过程中产品的标识和产品状态 标识以及可追溯性的要求。 3　 职责 3.1对本程序的实施负领导责任。3.2公司生产制造部/分公司制造部为本程序的归口管理部门，负责外协件和生产过程中产品的标识管理。 3.3产品研究部负责在产品图纸或其它技术文件明确永久性标识位置及方法。生产过程中产品标识的技术文件3.5公司质量检验部/分公司质量保证部负责产品状态标识的管理；负责确定产品的检验和试验状态，并作相应的标识。 3.负责原材料、外购配套件的标识和管理。 3.各生产车间负责按规定对产品进行标识在有要求时，实现可追溯性。 工作流程图略 工作程序 .1 产品研究部编制标识技术文件《最终产品及零部件标识规定》，并下发至各部门。 .2 标识的要求 .2.1 标识应清晰、明了、醒目、牢固； .2.2 标识可标在产品上或其承载物上； .2.2.1有可追溯性要求的产品标识应具有唯一性，并与记录相一致。 .3 标识方法的确定 .3.1 产品标识的方法通常可采用：粘贴铝牌、挂标牌、粘贴标签或打印永久性标识等。 .3.2 产品标识的部位应按要求执行。 .3.3 标识的实施 .3.3.1 原材料、外购配套件 进公司原材料、外购配套件的标识可采用挂《物资收发卡》方式，标识的内容一般包括：产品名称、规格、型号、数量、入库日期、供方名称、保管期等。 .3.3.2 外购配套件在被领用时，在产品上粘贴标签或在工位器具或其承载物上挂《产品标识卡》进行标识。 .3.3.3 生产过程中产品 a）生产中转库以及车间二级库的产品标识方法同.3.3.1。 b）生产过程中，通过目测不易识别，容易混淆的产品（如：后桥壳总成、半轴、主减速器总成、凸缘），可在产品上粘贴标签或在工位器具及其承载物上挂《产品标识卡》进行标识。 .3.3.4成品 成品的标识用铝牌粘贴或粘贴条形码，铝牌标识应标明代号以及产品速比和编号或应用户要求需制定的标识，条形码按产品研究部技术文件要求打印、粘贴。成品的合格证由负责粘贴。 .4产品状态标识分类 待检品合格品c）不合格品 .4.1原材料、外购（协）配套件、自制零部件、成品，凡未经检验和试验的产品，采用 粘贴或悬挂“待检品”标牌或标签进行标识，或置于待检品区。 .4.2合格品以点（涂）绿漆、粘贴或悬挂“合格品”标牌（标签），合格品应置于合格品区。 .4.3不合格品以点（涂）红漆、粘贴或悬挂“不合格品”标牌或标签进行标识，不合格品应置于不合格品区。 .4.4产品状态标识的管理具体执行《检验和试验状态标识管理办法》。 .5 可追溯性.5.1外购件的可追溯性要求 .5.1.1对《最终产品及最终零部件标识规定》中要求有永久性标识的产品，根据产品的工艺要求，采取打刻、铸造方式进行标识，标记内容及位置按我公司与供货商确认的图纸或技术协议进行。 .5.1.2采购部门应将配套件及供方永久性标识汇总成《外购配套件产品标识对照表》，报至生产、质量、、和产品研究部； .5.2外协件的可追溯性要求： .5.2.1生产负责制定《外协产品动态一览表》，动态一览表应能区分加工厂家、外协的工序及外协开始与截止时间。 .5.2.2 《最终产品及最终零部件标识规定》中要求有永久性标识的产品外协时，按.5.1.1条款执行。 .5.3自制件的可追溯性要求： 对产品的唯一性标识及重要的技术指标进行记录和控制，在有可追溯性要求的场合予以实施。详见《最终产品及最终零部件标识规定》。 .6资料归档 各类质量记录应整理归档并予以保存。具体按《质量记录控制程序》执行。 相关/支持性文件 《质量记录控制程序》 《检验和试验状态标识管理办法》质量记录 记录名称 保管部门 保存期限 《物资收发卡》 生产/ 《产品标识卡》 各车间/ 《外协产品动态一览表》 生产 《质量跟踪卡》 生产部门 10年 □编制/■修订 （日期） 会签 （日期） 审核 （日期） 批准 （日期） 程序文件 文件编号 JACCQ/QP-20 版本版次 □ □ ■ / ■ □ □ □ □ □ □ □ □ A B C / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 标识和可追溯性管理程序 发布日期 2004年4月27日 页码 2/2 修订日期 2007年11月18日 2 合肥车桥有限责任公司