监视测量分析与改进控制程序.docVIP

监视测量分析与改进控制程序 1 目的 ?为了测量和分析各种质量数据，以确保产品和质量管理体系的符合性 ，有效性并做到持续改进。 2 适用范围 本程序适用于对产品和质量管理体系的测量和分析，及持续改进的活动 。 3 引用标准 引用ISO9001/ISO14001 4 术语（定义） ?有效性：? 实现所策划的活动及达到策划的结果的程度。 数? 据：? 能够客观反映事实的资料和数字等信息。 KPI：???? 关键绩效指标。 5 职责 ?5.1?? 质量部负责公司内外有关质量数据的统计分析。 5.2?? 其它各部门负责本部门有关数据的统计分析。 5.3?? 销售部负责收集顾客反馈信息。 5.4?? 采购部负责将与供方有关的分析数据传递给供方。 6 控制程序 6.1? 策划 6.1.1 通过对产品进行监视和测量，及对不合格品、不合格过程、顾客满意度的控制，来证实产品的符合性。 6.1.2 通过内部审核、对过程的监控，来确保管理体系的符合性。 6.1.3 通过数据分析及统计，制定纠正/预防措施，来持续改进管理体系的有效性。 6.1.4 确定质量目标，定期召开品质会议及管理评审，以确保方针、目标及全过程的持续改进。 6.2? 监视和测量 6.2.1 顾客满意度的监测按《顾客满意度监测和测量分析控制程序》执行。 6.2.2 内部审核按《内部审核控制程序》执行。 6.2.3 各部门根据公司质量目标及识别出来的各个过程，制定KPI，对过程进行监控及测量，以确保产品的符合性。 6.2.4 产品的监视与测量按《产品监视和测量控制程序》执行。 6.2.5 不合格产品的控制按《不合格产品控制程序》执行。 6.2.6 不符合过程的控制按《不合格流程控制程序》执行。 6.3? 数据分析 6.3.1? 外部数据的收集 ?政策法规及技术标准类信息由各职责部门收集。 销售部负责收集整理顾客的投诉和反馈等信息。 质量部、销售部及采购部负责对公司外部质量数据的收集。 6.3.2? 内部数据的收集 各部门依据制定的KPI进行数据的收集及传递。 ??紧急信息由主管部门迅速报告最高管理层组织处理。 ??其它信息的获得者可直接向有关职责部门反馈。 6.3.3? 数据分析 ??质量部负责定期对公司内、外有关质量数据的统计分析。其它部门负责定期对本部门有关数据的统计分析。 ?? 各部门要定义主要过程的KPI及计算方法，定期检查完成情况，必要时制定改进措施。 ???必要时采购部负责将与供方有关的分析数据传递给供方。 6.4?? 数据分析方法 6.4.1为确保分析数据的准确和真实，各部门应正确的使用统计分析方法。 6.4.2根据产品类别及对质量的影响程度，对质量数据采用汇总表、直方图、折线图、矩阵图等方法进行统计分析。 6.5?? 数据分析记录 6.5.1各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求，依职责和权限对统计记录进行有效的管理和控制。 6.5.2主要的KPI指标及分析结果允许同顾客分享，必要时应联合顾客与供方共同分析与分享结果。 6.6?? 纠正预防措施 ?6.6.1针对销售部收到的顾客投诉，由质量部组织相关部门分析原因，依《纠正和预防措施控制程序》执行。 6.6.2各部门通过对各种质量数据的统计分析、内部审核及质量管理评审等活动，确定改进的项目 。 7 ?支持性文件 I/XXX-IP-XX?? 《顾客满意监视和测量分析控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《内部审核控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《产品监视和测量控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《不合格产品控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《不合格过程控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《文件控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《记录控制程序》 I/XXX-IP-XX??? 《纠正和预防措施控制程序》 8 相关记录 I/XXX-J22-XX?????? 《纠正/预防措施处理单》 ?I/XXX-J18-XX?????? 《改进计划书》 中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区