纠正及预防措施跟踪表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 客服部002 客服部003 客服部004 客服部006 完成 质量部 完成 a,加强托盘的管理检查工作；在托盘上放置一层海绵皮保护床垫；检查集装箱内的钉子。b,加强出货时候的检验工作，避免破损床垫进入集装箱。c,把标签粘贴在内胶袋上，防止脱落、损坏。 客服部 2009.4.15 客服部001 装箱及运输 床垫胶袋破损，外套污染 仓库/质量部 2009.6.24 发货数量短缺 客服部 仓库 a.从包装入库开始严格控制，入库点数；叉车在取货时按出货要求点数；仓管在成品入柜时按托盘依次点数。b,层层把关，重点训导，出货前对成品予以清点，出货后进行核对。 2009.7.27 产品质量 客户投诉收到的产品前后质量不稳定 PU车间/质量部 2009.1-2月 客户投诉收到的床垫硬度偏硬 技术部/质量部 2009.8.4 客服部005 内部管理 客服部 纺织部 2009.8.13/2009.10.24 产品质量 客户投诉围脖漏气 2009.9.3 纸箱偏小,床垫放入后纸箱变形。 生产部 完成 2009.9.24 内部管理/质检 床垫外套上未附加利福尼亚法律标签 纺织部/质检 2009.10.27 客服部007 客户投诉枕头的外箱上未贴条形码 生产部PU车间/质检 加强车间现场工作管理，加强质检现场检查，做到全检 2009.10.29 客服部008 产品质量 客户投诉我们的床垫有难闻的气味. 客服部 技术/生产部 1、已停止向此供应商购买聚醚；2、加强今后原材料的市场选用，与生产工艺更加成熟的原材料厂家进行稳定的供应合作；3、对于新原料加强前期的试用及检验工作，在批量采购及使用前尽早发现问题；4、各道工序之间计划更加合理，在床垫半成品压缩包装前尽量留出更多的时间，熟化及海绵味道挥发。 完成 2009.04.10 质量部001 内部管理 生产车间擅自使用GF1832代替GF1535 技术/生产部 a,需要补料的情况需下申请单 b,有任何代替使用情况，需要《特采申请单》，并有相关领导签字确认 2009.06.23 质量部002 装箱 装柜能力、装柜中对箱子造成损坏 质量部 仓库 2009.09.08 质量部003 8月份片材返工率过高 生产部 2009.11.16 质量部004 产品质量 质量部 纺织部 暂未得到相关部门反馈 2010.1.8 客服部010 发货数量短缺 发货数量 仓库 11.08-11.14一周枕头外套不良率3.71%，过高 生产部、纺织部 a, 客服部在接单时会尽量向客户争取装柜空间，尽量降低装柜利用率。 b, 仓库在装柜前要对如何装箱做更细致地安排和计算，确认装柜利用率最优化。 C，请质量部在装柜时加强监督，今后发现类似问题及时控制。 胶袋磨损、外套污损 客服部011 装箱运输 加强车间现场工作管理 2010.2.1 2010.2.20 模塑曲线枕太软回弹时间太长 国内销售部 质量部/PU车间 2010.02.21 客服部012 13ARA床垫，太软、结构错误、脱胶、床垫有发霉与胶水气味 技术部/生产部/质量部 a,调整配方，加强自检 b,在环境变化教大情况下加强质量检验 a,加强生产管理 b,胶水全面喷涂，保证全部粘合。 c,在雨天和潮湿季节加强海绵的存放维护；保证胶水风干的时间；要求供应商改善胶水气味情况。 客服部013 客服部014 发货时间 客户抱怨13ARA床垫的交货期太迟了。 生产 2010.04.09 2010.2.26 客服部015 内部管理，沟通 2010.04.14 2010.04.17 2010.04.21 客服部016 客服部017 装箱运输 a,先装货柜壁两个床垫，再装中间床垫. b,与客户沟通，缷货时先缷中间再缷两边货 完成 质量部005 a,增加建设了一个流量控制器 客户投诉他们收到的金属床架与床架罩的尺寸不配套 关于围脖漏气问题现处理放案是把该生产模具重新处理，气嘴位置的模具重新做过。生产时改进接缝处的处理方法。 完成 加强车间现场工作管理，加强质检现场检查 a,已经告知客户我们每月的产量，如果客户订单数量超过我们的产量，就要适当延长交货时间。 a,加强集装箱管理与装箱管理 跟踪 加强检验 2010.06.21 产品质量，内部管理 品管部 品管部/生产部 a,加强质检员的培训，做好物料的标识工作，尤其是对于不合格品的区分与标识。 b,加强对工人的产品质量意识教育，发现有质量疑问的产品，须立即反馈给质检与主管。 c,规定质检员加强对于不良品的后续跟踪工作。 未完 客服部018 2010.06.25 产品包装 a.SBI投诉我们订单号PO#4298有3张145Q床垫磨损。 被判定为不良的产品仍然流入了下道工序，最终造成返工 品管部/计划部 仓库/质