流程及制度设计范例.docVIP

》》》管理制度编写格式 公司标准文件 XXXXXXXX有限公司 文件编号 版本 A/O 财务管理制度 页 次 第X页 1 目的 2 适用范围 3 权责部门 3.1 ______部门 负责_______ 3.2 ______部门 负责______ …… 4 定义 5 管理规定/程序内容 5.1 … 5.1.1 …. 5.1.2 … 5.2 … 5.2.1 … 5.2.2 … 6 相关文件 7 使用表单 拟定 审核 审批 》》》管理制度内容编写要领 序号 项目 编写要求 备注 1 目的 简要叙述编制这份制度的目的 必备项目 2 范围 主要描述这份制度所包含的作业深度和广度 必备项目 3 权责 列举这份制度和涉及的主要部门或人员及职责和权限 可有可无 4 定义 列举这份制度内容中提到的一些专业名称、英文缩写或非公认的特殊事项 可有可无 5 管理规定 这是整篇文件的核心部分。用5W1H的方式依顺序详细说明每一步骤涉及的组织、人员及活动等的要求、措施、方法 必备项目 6 相关文件 将管理规定中提及的或引用的文件或资料一一列举 可有可无 7 使用表单 将管理规定中提及的或引用的记录一一列举，用以证明相关活动是否被有效实施 可有可无 》》》流程设计 把管理细节用流程图的方式表达出来，责任明确。 1、从具体业务管理来说，流程必须报告如下内容。 1）流程输入。 2）流程输出。 3）开始、结束 4）权责 5）流程动态内容 6）裁决方向 7）动态流向 2、流程样式 为了便于识别，绘制流程图时通常有以下习惯做法。 1）通常用椭圆表示“开始”与“结束”，但在大多数情况下，一般都省略了。 2）行动方案的普通工作环节用矩形表示。 3）问题判断或判定（审核、审批、评审）环节用菱形表示。 4）箭头代表工作流方向。 5）输入输出为平行四边形。 以下列举生产计划中派单流程设计作为参考，如下图所示。 责任部门 生产计划员 生产主管 生产车间主管 流程图 开始 编制生产计划 退回重新编写 认可签字 是否认可 审核 下发 执行任务 结束 是 否