江苏天容集团TRP.docVIP

前 言 本标准是对本公司企业标准体系进行符合性评价与改进的指导性文件，本标准的内容已在GB/T 19273规定内容基础上进行适当剪裁以满足本公司实际情况和评价的需要。 评价的结论作为本公司持续改进和申请社会确认的重要依据。 本标准包括了企业建立和实施企业标准体系和开展标准化工作的有关要求。 本标准附录A、附录B、附录E是规范性附录，附录C、附录D是资料性附录。 本标准由江苏天容集团股份有限公司提出并负责起草。 本标准主要起草人：王 良、施玉兰、唐永梅、王梅琴、苟娟娟。 本标准于2007年11月首次发布。 企业标准体系 评价与改进 范围 本标准规定了企业标准体系的评价原则和依据、评价条件、评价方法和程序、评价内容和要求以及评价、确认后的改进。 本标准适用于对本公司进行标准符合性和有效性的评价。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 13016-1991 标准体系表编制原则和要求 GB/T 13017-1995 企业标准体系表编制指南 GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求 GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系 GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进 Q/TRH-2007 企业标准体系 要求 Q/TRJ-2007 企业标准体系 技术标准体系 Q/TRG-2007 企业标准体系 管理标准体系 Q/TRZ-2007 企业标准体系 工作标准体系 术语和定义 GB/T 19273中确立的下列术语和定义适用于本标准。 3.1 企业标准体系自我评价 self review of enterprise standard system 企业为确定其建立和实施标准体系所涉及的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。 3.2 企业标准体系水平确认 validation of enterprise standard system 判定企业建立和实施的标准体系以及相关联的标准化工作是否满足企业预定要求的客观证明活动。 评价的原则和依据 4.1 评价的原则 企业标准体系实施企业自我评价（或内部评价）和经标准化主管部门认可的评价机构的确认（社会确认）。无论是内部评价还是社会确认，评价和确认人员都应坚持和遵守以下原则，以保证评价的公正性和有效性。 评价原则如下： a) 坚持以事实和客观证据为判定依据的原则； b) 坚持标准与实际对照的原则； c) 坚持独立、公正的原则。 4.2 评价和确认的依据 企业标准体系评价和确认的依据如下： 国家有关的方针、政策； 标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准； 企业标准体系系列国家标准：GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498以及GB/T 13016和GB/T 13017。 本公司制定的企业标准体系系列企业标准Q/TRH001、Q/TRJ001、Q/TRG001和Q/TRZ001。 自我评价 5.1 自我评价的基本条件 标准体系自我评价应具备的基本条件： a) 本公司建立起了满足企业生产、经营、管理要求的标准体系，并在标准体系文件批准发布后，有效实施在三个月以上。 b) 本公司应设有专职或兼职的标准化管理机构和人员以及明确的标准化职能； c) 本公司全体员工应经过标准化专业知识培训，熟悉企业方针、目标和本部门、本岗位的职责、权限； d) 本公司最高管理者和中层以上管理者，应熟悉国家有关标准化的法律、法规和规章，掌握企业标准体系文件的有关内容； e) 成立了由最高管理者代表领导的标准体系自我评价小组，并制定了较完整的评价计划。 5.2 自我评价组织和人员要求 5.2.1 评价组织 成立由最高管理者代表参加的标准体系自我评价小组，并确定一名组长。成员包括各部门或岗位的负责人（也可外聘专家）。小组人数由企业自己确定。 5.2.2 评价人员 自我评价小组人员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握GB/ T 15496、GB/ T 15497、GB/T 15498等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。 5.3 自我评价方法和程序 5.3.1 评价方