中国大唐集团公司湖南分公司廉洁风险点 排查防控项目实施方案.doc

中国大唐集团公司湖南分公司廉洁风险点 排查防控项目实施方案 为提高公司系统党风廉政建设和反腐败工作水平，深入推进惩防体系建设，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化和法制化水平，形成立体化防控网络，根据《中国大唐集团公司2011年纪检监察工作要点》的要求，在公司开展“全面排查廉洁风险、建立预警防控机制”工作，拟定廉洁风险点排查防控为公司2011年纪检监察的重点推进项目。 一、项目总体目标 廉洁风险点排查防控项目的总体目标是：全面排查公司重点经营管理环节中存在的廉洁风险点，建立廉洁风险点防控指引，完善预警防控机制和应急处理措施，实现廉洁风险点排查率100%，完成防控措施率95%，确保实现企业经营安全和领导人员行为安全。 二、项目范围 （一）一级项目 一级项目指公司层级实施的项目，初步拟定廉洁风险点排查防控项目为公司实施的一级项目。 （二）二级项目 二级项目指一级项目的子项目，是由公司系统各单位所实施的项目。廉洁风险点排查项目，根据业务范围初步拟定分为3个子项目。分别为： 1.燃料管理廉洁风险点排查防控项目。 2.招投标廉洁风险点排查防控项目。 3.“三重一大”决策廉洁风险点排查防控项目。 三、项目责任分配： 项目级别 项目名称 项目实施单位 主要责任人 一级 廉洁风险点排查防控项目 分公司 钟伍叁 二级 招投标廉洁风险点排查防控 项目 1．大唐耒阳发电厂 许根新 “三重一大”集体决策廉洁风险点排查防控项目 1．大唐湘潭发电有限责任公司 万 方 2．大唐石门发电有限责任公司 雷小平 四、项目主要工作内容及计划（网络图见附录1） （一）组建项目团队 一级项目：公司层级组建项目团队，公司纪检组组长为项目负责人。 二级项目：基层单位组建项目团队，各单位纪委书记为项目负责人。 （二）项目团队任务 公司项目团队：负责项目整体设计，项目实施方法，项目进度安排及督促，项目阶段目标审核，项目成果评审等工作。 基层项目团队：负责二级项目设计，按照项目实施方法推进项目开展，制定二级项目的进度安排，制定和完成项目阶段目标，项目实施改进，项目成果初评等工作。 （三）项目实施控制（含进度要求、阶段性目标）（项目计划表见附录2） 1.制定一级项目实施方案。 阶段目标：制定廉洁风险点排查防控项目实施方案，对项目推进要求具体化，统一项目实施方法及项目成果评审要求。 此阶段实施主体为公司项目团队。 2.召开项目启动会议。 阶段目标：召开廉洁风险点排查防控项目启动会，讨论审定实施方案，落实二级项目实施单位。 此阶段实施主体为公司项目团队。 3.分解二级项目，编制项目进度 阶段目标：各二级项目实施团队根据实施方案要求及业务流程，对二级项目进行分解，形成三级项目。分析工作量，提出资源配置方案，描述项目重要节点，并以此编制项目进度。 此阶段实施主体为二级项目团队。 进度要求：此阶段工作在5月30之前完成。 4.审核二级项目分解及编制项目进度情况。 阶段目标：审核二级项目分解及编制项目进度情况，对存在问题的提出修订意见。 此阶段实施主体为公司项目团队。 进度要求：此阶段工作在6月6日之前完成。 5.具体项目实施。 阶段目标：按照二级项目分解及项目进度安排，对三级项目具体实施，编制风险点排查防控说明书和廉洁风险点防控指引。 此阶段实施主体为二级项目团队。 进度要求：此阶段工作在9月20日之前完成。 6.校核项目进度。 阶段目标：在项目具体实施过程，按照项目进度安排对二级项目团队项目实施情况进行校核，并提供指导和帮助。 此阶段实施主体为公司项目团队。 进度要求：与项目实施阶段同步。 7.项目成果评审。 阶段目标：项目实施完成后，对各二级项目团队的项目实施成果进行评审，并修改完善。 公司项目团队和二级项目团队为此阶段实施主体。 进度要求：此阶段工作在10月上旬之前完成。 8.项目成果推介。 阶段目标：对项目成果进行整理并进一步提炼，在公司系统推行，并积极向集团公司推介。 进度要求：此阶段工作为长期。 五、基层项目团队具体实施步骤和方法： （一）部署阶段（2011年4月20日-2011年6月5日） 1.组建项目团队。建立以纪委书记为项目负责人的项目团队，明确团队任务以及项目成员的具体工作职责。如图： 2.分解二级项目。对公司分配的二级项目进行分解、细化，形成三级项目。如图： 3.编制项目计划。针对所分解的三级项目，计算、分析工作量，提出资源配置方案，描述项目重要节点，编制项目详细工作计划表(如图a)。 图a：项目详细计划表 项目名称： 项目编号：A 项目级别： 项目执行时间： 年 月 日至