各单位2015年全面风险管理报告(模本).docVIP

附件2： 各单位2013年全面风险管理报告(模本) 一、2012年度风险管理工作有关情况 （一）针对2012年评定的重大和重要风险，逐一总结描述各项风险的实际发生和控制情况，包括引起风险发生的具体事件、风险产生原因、造成影响、采取的控制措施及成效。可通过与目标值等指标对比的方式进行评估，有具体数据的，尽量以数据说明。对2012年风险管理报告中未评估但实际发生的重大和重要风险也应进行描述。 （二）对照《全面风险管理体系自评表》（见附件），对本单位风险管理体系建立完善情况进行自评打分。 （三）简要说明本单位《风险分类子表》制订和运用情况。 （四）简要说明本单位建立完善风险损失库的情况。 （五）简要说明本单位开展风险管理和内部控制有关培训的情况。 序号 时间 培训内容 对象 人次 师资 1 2 …… （六）本单位其他风险管理工作的开展情况（风险管理文化建设、开展日常评估、建立预警机制、风险量化分析工具、加强制度建设、内控监督检查等）。 （七）简要说明组织所属基层企业开展年度风险评估情况，对基层企业内控工作的安排和进展情况。 二、2013年风险评估工作情况 （一）本单位2013年风险评估的组织和工作程序，包括参与部门和人员，主要工作流程，公司领导参与程度等。 （二）本单位风险识别和评估中采用的具体方法。 实际采用的评估方法清单（示例） 序号 专业方法名