安全生产风险管理体系审核评分表第2单元.docVIP

第二单元 风险评估与控制 规范要求 审核要点 评%标准 审核发现 备注 2.1风险评估与控制总体原则（110%） 目的：应用规范、动态、系统的方法去识别及评估企业安全生产过程中的风险，优化风险控制秩序，制定风险控制措施，实现风险的超前控制，把风险降低到可接受的程度。 风险管理策划 1、是否建立风险评估与控制管理标准？并明确以下内容： --风险评估管理与实施的职责； --评估的对象、内容、流程与方法； --风险评估策划、实施、结果应用、回顾的管理要求； --风险控制及控制效果评价管理要求。 2、企业对风险评估提供的人力（工作人员配置）、物力（学习、培训资金落实）、时间（工作任务安排）、技术（组织培训和学习）资源是否充足？ 3、企业是否建立电网、设备、作业、职业健康与环境风险评估的实施工作计划，并明确风险评估工作任务、完成时间、责任人员？ 1. (6%) 共4小点，缺1小点扣2 %；每1小点有缺陷扣1%；扣完为止 2. (3%) 共4小点，缺1小点扣1%；每1小点有缺陷扣1%，扣完为止 3. (2%) 缺一项扣1%，扣完为止 风险评估管理执行 1、是否对开展风险评估的人员进行风险评估方法的培训？ 2、是否开展了危害辨识工作？ 3、是否已执行基准风险评估？ 4、是否已开展基于问题的风险评估？ 5、是否开展持续的风险评估？ 6、是否对风险评估结果中不可接受的风险制订了控制措施？ 7、企