物料品质异常管理办法.pdfVIP

深圳市旅行家科技有限公司 文件名称 物料品质异常处理办法 制定日期 生效日期 文件编号 版本/次 编制部门 品质部 文件变更履历 序号 变更理由 变更日期 变更内容 变更版本/次 变更人 批准 1 新文件编制 2014-8-13 A0/V1.0 肖 勇 文件会审 序号 会审部门 签字 日期 会审意见 备注 1 总经办 2 物控部 3 资材部 4 采购部 5 生产部 6 工程部 7 财务部 8 研发部 9 品质部 10 业务部 深圳市旅行家科技有限公司 文件名称 物料品质异常处理办法 制定日期 生效日期 文件编号 版本/次 A0/V1.0 编制部门 品质部 1、目的： 为保证原材料及委外加工产品的质量，使物料品质异常处理有所依据，根据《不合格管理程序》制订本办法。 2、范围： 本办法适用于生产用原材料和委外加工产品品质异常处理； 3、权责： 3.1 品质部：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验记录》； 3.2 采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项； 3.3 生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集； 3.4 PMC部： 负责物料品质异常MRB提出，及生产计划的调整； 3.5 财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行； 4、管理细则： 4.1 检验要求： 4.1.1 凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。 4.1.2 IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，抽样办法、检验方法、检验时 限进行原材料（含委外加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。 4.2 物料品质异常处理： 4.2.1 异常处理情形：退货、特采、全检（挑选使用）、加工使用等 4.3 物料退货处理细则： 4.3.1 符合下列条件的物料，可按退货处理； 1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。 2）经过MRB评审，最终判定退货的物料； 3）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理； 4.3.2 物料退货处理方法 1）物料属严重缺陷的，由IQC出具《来料检验记录》，并签署“退货”意见交采购部、PMC，由采购部通知 资材办理退货手续并跟进重新订料的交期。 2）经过MRB评审最终决议“退货”，则将《来料检验记录》分发至PMC部和采购部，由采购部通知资材办理 退货手续并跟进重新订料的交期。 3）如业务部都不能解决的，由PMC部报总经理或副总经理协助处理。 4.4 物料特采处理细则： 4.4.1 符合下列条件的物料，可按特采处理： 1）存在的质量缺陷对产品整体外观质量没有明显影响，且重新订料无法满足货期要求。 2）经MRB评审，返工或重做无法改善质量缺陷。 3）经过业务与客户沟通可以接受的质量缺陷，可按特采处理；