S4仓储管理过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 顾客要求 2 技术协议或质量保证书 COP 3 销售计划； 4 产品存储规范（半成品） 5 先进先出管理规定 6 仓库平面布置图； 7 产品储存、运输条件要求 COP 8 仓储作业指导书； COP 9 包装规范 COP 10 产品标识要求 COP 11 包装方案 12 物料库存限额单、 13 物料保存期限表、 14 安全库存要求 15 生产能力 16 顾客材料 17 顾客产品 18 顾客工装 19 顾客设备 20 顾客资料、 二、输出（将要交付的是什么） 21 对顾客的售前售中与售后服务记录 22 对顾客的交付与发货记录 23 仓库定期检查表，（查库存物资帐、卡存放时间） 24 产品鉴定报告 25 待检产品标牌、 26 退货通知单 27 合格品标识 28 不合格品标牌废品箱、 29 交货单、 30 产品标识卡 31 库存台帐 32 出入库流水帐 33 收发存汇总表、 34 入库单、 35 出库单 36 准时交付的合格产品 37 收发清单 38 顾客财产清单 39 顾客财产标识 40 顾客财产使用记录 41 顾客财产异常报告 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 42 文件的控制控制程序 43 产品标识和可追溯性管理程序 44 生产和服务控制程序； 45 搬运储存包装防护和交付控制程序； 46 检验和试验状态控制程序 47 顾客财产管理控制程序 48 工装管理控制程序 49 不合格品的控制程序 50 仓储管理细则 51 预防措施控制程序 52 相关作业指导书 53 会议讨论/评审等 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 54 计算机 55 试验设备 56 检验设备 57 通讯/网络/电话/传真 58 仓储设备 59 产品防护装置 60 搬运工具 61 容器 62 标签 63 标牌 64 区域内部网络 65 复印机 66 资料柜 67 维修设备 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材） 68 销售部销售员 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 69 顾客代表。 70 质管部各相关过程检验员 71 仓库管理员 72 财务部质量成本核算员， 73 设备部门工装保管员 74 技术部资料管理员 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 75 产品防护不当造成的损失PPM 共75项 全部共1233项 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 3 页 共 4 页 涉及部门 内审员 4产品防护与交付 COP4 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 3 页 共 4 页