SP04标识可追溯性控制过程.docVIP

沈阳福达汽车零部件有限公司 保定分厂 文件名称 文件编号 版本号 标识可追溯性控制过程 BSP04 A版 一、目的： 在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。 二、范围： 适用于保定分厂在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。 三、术语和定义： 3.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态动作。 3.2产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。用于识别产品（包括半成品、成品、外购件等）的型号和供应商等特征。 3.3状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的检验或试验状态的标识及加工状态（已加工、待加工）所作的标识,可以用标签、印章、区域、标牌和各种记录等方式表示。 3.4包装标识：用于产品（包括半成品、成品、外购件等）的包装箱（或袋）上，能识别产品的名称、图号、数量、重量、生产日期、保质期和防护要求等的标识。包装标识可采用标签和印刷等方式表示。 3.5可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源；加工过程的历史；产品交付后的分布和场所。 四、职责与权限： 4.1开发部/APQP小组负责： 制订需标识的产品的范围、名称以及标识的内容，并在技术文件中明确产品标识的规定。 4.2保定分厂是本程序的归口管理部门，负责： 1）与产品有关标识的制作，监督批号编制和转换工作的执行情况 2）生产等过程中产品的标识及标识的维护，及不同检验状态产品的分区摆放。 3）产品发货、销售过程中的标识和记录管理。 4）退货产品的标识。 4.3品质部负责： 在需要时组织对产品的标识进行确认、分析和追溯。 五、工作流程： 步骤 流程 相关文件/资料 权责部门/人 配合部门/人 备注 1 保定分厂 2 保定分厂 开发部 3 保定分厂 品质部 4 待检卡、产品合格卡、不合格品卡、回用卡 保定分厂 5 待检卡、产品合格卡、不合格品卡、标牌、回用卡 保定分厂 6 待检卡、产品合格卡、不合格品卡、回用卡 保定分厂 7 待检卡、产品合格卡、不合格品卡、回用卡 保定分厂 8 保定分厂 各部门 9 品质部 保定分厂 10 工作流程说明： 5.1标识策划 保定分厂负责策划产品标识的形式和时机，对于未形成永久性标识的工序，可以用产品卡片、标识牌等非永久性标识表示。 当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由开发部/APQP小组在工艺文件中规定标识，保定分厂负责执行，并作相应的记录，保证顾客要求的实现。 5.1.1产品标识的种类 产品标识的种类有产品编号和批号。各检验、生产过程、库房贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，保定分厂需根据产品实际所需的标识状况和生产状况对其进行适当的标识。 5.1.2产品标识方法： 产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。开发部/APQP小组确定需要追溯的产品／零部件清单，规定标识的原则和方法。内部产品的批号／编号由保定分厂确定。 注：1）当顾客有要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求 2）无标识或标识不清楚的产品，属可疑产品，应按“不合格品控制过程”进行处理。 5.2审批 图样和工艺文件的审批按《技术文件管理规定》实施。 5.3检验和试验状态标识 5.3.1检验、试验状态分类与分区： 检验、试验状态由检验和/或试验人员确定，不同状态的产品分区域存放。 A、未经检验、试验------------待检区 B、已经检验、试验合格--------合格区 C、已经检验、试验待定--------待定区 D、已经检验、试验不合格------不合格品区 分别用：未检/试品、待定品、合格品、不合格品(又可分废品)文字或标牌进行标识。 5.3.2凡保定分厂从原材料、辅料进厂到生产过程中和库房储存、存放的在制品（半成品）和成品均须按以下规定进行明确的状态标识: A、经检验和/或试验合格的以白色“产品卡片”或将其放合格区进行标识（合格品卡）； B、经检验和/或试验不合格的以红色“产品卡片”上注明不合格原因或将其放不合格区进行标识（不合格品卡）； C、已检验和/或试验但尚未做出判断的以红色“产品卡片”上注明“待定”； D、经检验和/或试验不合格而经评审被确认为让步接收的应在白色“产品卡片”上注明“让步接收”； E、未检验