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分层审核Layered Audit 摘要 为什么要提分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？ 在执行分层审核中可能遇到的困难 * * Supplier Quality Development * Prepared by Current Metallic SQ * * Supplier Quality Development Prepared by Current Metallic SQ 分层审核介绍 现状： 客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强 持续改进无法推行 客户抱怨频次居高不下 措施无法有效落实 员工质量意识差 员工不执行操作规范 人员责任分工不明确 员工的工作质量无监督审核 成本 利润 市场 价格 0 价格 0 Cost 成本 利润 质量损失 缩减质量成本是提高利润的有效手段 为什么质量成本不断提高？？？ 为什么客户抱怨居高不下？？？ 客户抱怨 人员加强检查 质量成本提高 市场价格不断降低 人员流动性加大 降低人力成本 质量波动加强 客户抱怨增多 客户抱怨 分层审核 员工增强质量意识 市场价格不断降低 市场竞争力加强 客户抱怨减少 质量成本降低 质量提高 恶性循环 良性循环 Input Input 制造质量 质量成本 分层审核介绍 目的： 在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。 分层审核要求 严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。 及时、动态更新审核要求。 根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。 审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。 分层审核的记录结果最终应由管理层Review。 公司管理层必须定期对制造部/质量部的工作效果进行评估，并协调必 要的资源。 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤： 1. 明确生产现场机构架构图 分层审核执行 生产管理科 动力装配科 生产制造部 班 组 操作工 冲压一车间 班 组 操作工 冲压二车间 班 组 操作工 焊接一车间 班 组 操作工 焊接二车间 半成品一 库 半成品二库 包装一车间 班 组 操作工 模具车间 班 组 操作工 包装二车间 班 组 操作工 总装车间 班 组 操作工 机电二组 工装一库 工装二库 机电一组 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤： 2. 明确车间现场的人员组织架构图 分层审核执行 分层审核执行要求及步骤： 3. 明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任） 职责和权限： A．认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责； B．合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划； C．负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现； D．严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序； E．必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度； F．发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行； G．负责车间安全生产，加强车间内部设备管理； H．负责车间生产现场的“5S”管理； I．负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。 岗位名称：车间主任 隶 属：生产制造部 管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理 职责和权限： A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对工作班组负责； B．负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实； C．减少生产过程中发生的人、机、料的浪费； D．发现问题及时处理，确保正常生产有序进行; E．安全生产，加强设备管理； F．负责班组的现场“5S”管理； G．负责对班组成员的月度评估； H．负责班组员工素质的持续改进和提高； 岗位名称：班组长 隶 属：车间 管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理 职责和权限： A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导