产品过程审核管制程序.docVIP

 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP034 版本版次 1.0 产品过程审核管制程序 页 次 3/5 5.3.1 根据年度审核计划或其它情况于审核之日前10日编制完成审核计划，且将审核计划发放通知各受审部门或车间。其它情况包括： a）新产品或项目； b）内部出现重大质量事故或顾客重大投诉时； c）生产地点转移。 5.3.2审核计划必须包括：审核组成员、审核依据、审核时间、审核范围、审核日程、审核目的 、审核方法及过程评价方法等。 5.3.3 负责审核计划的批准。主要包括：计划的合理性和有效性。 5.3.4 负责收集过程质量审核资料，确定审核提问表及审核流程。(具体按VDA6.3提问表要求进行) 5.4 审核实施 5.4.1 接收审核计划通知后，落实、准备审核前期的工作。 5.4.2首次会议： a) 召开由审核组及受审部门负责人等参加的首次会议，阐述审核目的，与会人员签到； b) 首次会议主要内容包括：重申审核目的，宣布审核方法和日程安排，以及审核员分工，澄清审核计划中不明确内容等。 5.4.3现场审核： a) 根据审核计划安排及检查表内容，进行现场抽样调查，获取客观证据，并尽量使抽样具有代表性。 b) 应认真配合审核员的工作，使审核工作能顺利开展； c) 每审核结束一个部门结束后，对审核中出现的不合格项应得到受审部门的确认，并对过程进行评分